国家税务总局大姚县税务局省级财政预算公开说明

第一部分 国家税务总局大姚县税务局2020年部门预算编制说明

第二部分 国家税务总局大姚县税务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

国家税务总局大姚县税务局省级财政2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的税收法律、法规和规章，结合本地的实际情况，研究制定具体的实施办法；（2）根据本地经济发展规划，研究制定税收发展规划和年度工作计划并组织实施；（3）根据本地经济税源和省税务局下达的税收计划，编制税收收入计划并组织实施。 (4)负责增值税、消费税、金融保险业营业税、中央企业所得税、非银行系统金融企业所得税、涉外企业所得税、部分内资企业所得税、车辆购置税、其他税费种和非税收入等税种的征收管理；负责增值税专用发票、普通发票和其他税收票证的管理工作。（5）负责监督检查税收执法情况；负责税务行政处罚听证、复议和诉讼工作；（6）负责本地进出口税收和涉外税收的征收管理工作；(7)负责税收会计、统计工作;（8）负责经费财务、基本建设和资产管理工作；（9）负责机构编制和干部人事管理工作；（10）负责思想政治工作、精神文明建设和基层建设，负责教育培训管理工作；负责纪检、监察工作；（12）负责税收信息化、现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统；（13）研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态；组织税法宣传工作；（14）承办上级国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和当地党委、政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我单位全称为国家税务总局大姚县税务局，统一社会信用代码为11532326015175989W，属全额拨款行政单位，设1个行政核算单位，下设17个股(室)分局，即办公室、税政一股、税政二股、收入核算股、法制股、纳税服务股、征收管理股、社会保险和非税收入股、风险管理股、财务管理股、信息中心、人事教育股、纪律检查组、机关党委、第一税务分局（办税服务厅）、第二税务分局、金碧税务分局。

（三）重点工作概述

 我局负责大姚县辖区税费征收管理工作，2019年我局共计组织税收及附加收入、社会保险、基金收入、财政划转11项非税收收入及其他收入111433万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共 1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0 个；特殊供给单位0个；自收自支单位0 个。财政全供给单位中行政单位1 个；参公管理事业单位0 个；非参公管理事业单位0 个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 115人，其中：行政编制 115人，事业编制0人。在职实有143 人，其中：财政全供养143 人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1443.53万元，其中：一般公共预算财政拨款 1443.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

上年省级财政拨款收入0万元，主要原因是省财政未下达我单位2019年省级财政部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1443.53 万元，其中:本年收入     1443.53 万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1443.53 万元（本级财力1443.53  万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

上年省级财政拨款收入0万元，主要原因是省财政未下达我单位2019年省级财政部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1443.53  万元。财政拨款安排支出 1443.53 万元，其中：基本支出1443.53 万元；项目支出0万元。上年省级财政部门预算总支出0万元，主要原因是省财政未下达我单位2019年省级财政部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-税收事务-行政运行1091.47万元，主要用于归并的津贴补贴（生活性补贴、工作性补贴）；改革性补贴（原标准、改革性补贴提标、13.5%的部分）；行政单位绩效目标；

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 150.56万元，主要用于缴交单位基本养老保险（16%）及职业年金；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 63.99万元，主要用于缴交单位的基本医疗；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.09万元，主要用于缴交单位在职及退休人员的公务员医疗保险；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.25万元，主要用于缴交工伤保险、生育保险及大病统筹等其他社会保障缴费；

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 106.17万元，主要用于缴交单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

津贴补贴 834.07万元（其中：基本支出834.07万元）。

奖金 257.4万元（其中：基本支出 257.4万元）。

绩效工资 0 万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 100.37万元（其中：基本支出100.37万元）。

职业年金缴费50.19万元（其中：基本支出50.19万元）。

职工基本医疗保险缴费63.99万元（其中：基本支出63.99万元）。

公务员医疗补助缴费25.09万元（其中：基本支出25.09万元）。

其他社会保障缴费6.25万元（其中：基本支出6.25万元）。

  住房公积金 106.17万元（其中：基本支出106.17万元）。

五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

    （二）与中央配套事项

     无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

国家税务总局大姚县税务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

国家税务总局大姚县税务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0人，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

国家税务总局大姚县税务局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 国家税务总局大姚县税务局2020年公务用车购置及运行维护费为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0. 00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    国家税务总局大姚县税务局2020年机关运行经费安排0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是省财政未下达省级财政机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。