中共大姚县委政策研究室2019年部门决算公开

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中共大姚县委政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分  中共大姚县委政策研究室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共大姚县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作，对全县推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局工作中的全局性、战略性问题和各领域重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据、建议和方案；参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作；调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线方针政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议，供县委决策参考；负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议；完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

中共大姚县委政策研究室（县委改革办）在县委、县政府的正确领导和各方大力支持下，紧扣中央部署的“三大攻坚战”、省委打好“三张牌”战略、州委“1133”战略、县委“1234”发展目标，围绕县委、县政府年度重点工作和中心任务，吃透上情、摸准实情，努力提高各类文稿的质量；认真履行县委改革办统筹协调、督促落实、宣传推广工作的职责，推动中共大姚县委政策研究室（县委改革办）各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，纳入2019年度部门决算编报的行政单位是中共大姚县委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委政策研究室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人；在职在编实有行政人员5人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中共大姚县委政策研究室2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

中共大姚县委政策研究室2019年度收入合计981800.39元。其中：财政拨款收入981800.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少47.89%，主要原因是2019年机构改革减少了6人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委政策研究室2019年度支出合计993872.63元。其中：基本支出933722.51元，占总支出的94％；项目支出60150.12元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共大姚县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出933722.51元。与上年对比减少了44.56%,主要原因分析是2019年机构改革减少了6人，人员工资、医疗保险、养老保险等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共大姚县委政策研究室机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60150.12元。与上年对比减少68.3%,主要原因分析是2019年人员减少了6人，日常经费使用减少。具体项目开支在办公费、劳务费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出981800.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少47.89%,主要原因是本年度减少了6人，人员经费减少；另一方面是本级财政缩减行政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出756044.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。主要用于人员经费支出；

2.社会保障和就业支出97129元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，主要用于教育职工养老保险费；

3.卫生健康支出69427.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.住房保障支出71271元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24250元，支出决算为9930.98元，完成预算40.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为7442.98元，完成预算41%；公务接待费支出决算为2488元，完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自2017年以来严格执行中央八项规定精神，严格控制公车维护和公务接待费用支出，导致2019年决算小于预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17269.73元，下降63.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10399.73元，下降58.28%；公务接待费支出决算减少6870元，下降73.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.我是每次接待都经过严格审批，并严格执行中央八项规定和厉行节约，严控接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费逐年减少；2.我室制定了严格的公务用车管理办法，严格按照规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，减少了公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7442.98元，占74.5%；公务接待费支出2488元，占25.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7442.98元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7442.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下村、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2488元。其中：国内接待费支出2488元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待48人次（其中：外事接待0人次）。主要用于乡镇到部门协调工作、省州到县上检查督促指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共大姚县委政策研究室2019年机关运行经费支出83561元，与上年对比减少17359元,主要原因我室严格落实中央厉行节约反对浪费精神，全室上下树立过紧日子的意识，能不开支的事项尽量不开支，出差能当天往返的尽量当天往返，公务接待严格控制标准和陪餐人数。部门机关运行经费主要用于部门办公支出、劳务费、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共大姚县委政策研究室资产总额226210元，其中，流动资产0元，固定资产226210元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。

                                                                      国有资产占用使用情况

三、政府采购支出情况

2019年，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

                                 中共大姚县委政策研究室

                                     2020年10月15日

监督索引号53232600121801111

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