大姚县红十字会2019年度部门决算编制说明

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大姚县红十字会2019年度部门决算

                        目录

第一部分  大姚县红十字会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4、积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国国际人道主义救援工作。

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7、依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过理论组专题学习会、职工会、“三会一课”等形式，努力在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行，转化为促进红十字事业发展的强大动力。坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。

2、围绕中心工作，脱贫攻坚成效明显。

积极开展脱贫、减贫、防贫工作。认真开展“博爱送万家”活动，把“博爱家园”项目实施与脱贫攻坚相结合，改善贫困村组生产生活条件。为贫困家庭患儿申报和实施“小天使基金”“天使阳光基金”等救助项目，助力健康扶贫。

3、履行法定职责，人道工作领域桥梁和纽带作用得到进一步发挥。

（1）人道救助广泛开展。2019年认真组织和开展红十字“博爱送万家”活动，全年共发放24520.00元的救助款物，使我县4个乡镇200户近800余人受益。为1名先天性心脏病儿童申报天使阳光基金并获得了资助，资助金额为15000.00元。积极组织全县各乡镇认真排查上报嫣然天使之旅患者情况，共排查上报了2名唇腭裂患者。在赵家店镇赵家店社区继续组织实施好“博爱家园项目”，最终实现“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展、助力社区脱贫”的项目目标。

（2）应急救护知识普及率稳步提升。为有效传播和普及应急救护知识和技能，最大限度地保护人的生命和健康，县红十字会自从开展应急救护培训工作以来，不断加强和部门间协调，严把培训质量，完善管理，不断拓展服务人群，在原初学机动车驾驶人员和道路运输从业人员培训的基础上，红十字应急救护培训进学校、进企业和进社区，让更多、更广泛的人群参与应急救护培训，让更多的人成为生命守护者，赢得广大学员的认可。2019年在全县初学机动车驾驶员中开展应急救护培训52期，共培训学员2516人，在企业、社区、学校中开展公益讲座培训10场次，共培训445人次。应急救护知识普及率、知晓率得到进一步提高。

（3）无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献工作稳步推进。我县红十字会积极参与、推动无偿献血工作，扎实开展造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。2019全县无偿献血工作稳步推进，无偿献血人数达1563人次，献血量为389646毫升。积极配合州红十字会做好造血干细胞捐献志愿者采样入库和人体器官捐献相关工作，2019年完成1例人体组织捐献。

4、营造宣传氛围，红十字精神广泛传播。

以纪念“5·8世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”等宣传活动为契机，将宣传工作与红十字会各项业务工作紧密结合，及时向社会展示红十字会所开展的人道救助工作；把应急救护培训与宣传普及“三献”、红十字运动知识相结合，充分发挥应急救护培训的宣传载体作用。通过多形式的宣传，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大的人民群众中传播，提升了公众对红十字会的知晓率，推动了红十字工作的健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位，经费由县财政全额拨款保障。内设一室两股，分别是：办公室、赈济救护股和事业发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2019年度收入合计859482.44元。其中：财政拨款收入859482.44元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入859482.44元比上年1048000.07元减少17.99%，减少主要原因分析一是非税收入成本返还较上年减少，二是调出一名工作人员减少人员经费拨款。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会部门2019年度支出合计840278.44元。其中：基本支出746358.44元，占总支出的88.82%，年末基本支出结转结余19204.00元；项目支出93920.00元，占总支出的11.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2019年度支出合计840278.44元，与上年1048000.07元对比减少207721.63元，2019年支出减少的主要原因为：一是非税收入成本返还较上年减少，二是调出一名工作人员减少人员经费拨款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746358.44元。与2018年基本支出926012.57元对比，基本支出减少179654.13元，减少19.4%,减少的原因为：调出一名工作人员减少人员经费支出，单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690803.44元占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55555.00元占基本支出的7.44%，年末基本支出结转结余19204.00元。

（二）项目支出情况

2019年度为保障大姚县红十字会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于应急救护培训工作的成本返还、县级部门入户开展群众工作人员伙食费和交通费两项支出93920.00元。与2018年度项目支出共计121987.50元对比减少28067.50元，减少的主要原因是：2019年财政下达非税收入执收成本费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、大财非税〔2019〕22号安排县红十字会非税收入执收成本费，支出88000.00元；

2、大财预〔2019〕15号下达县级部门入户开展群众工作人员伙食费和交通费，支出5920.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出746358.44元,占本年支出合计的88.82%。与2018年一般公共预算财政拨款支出926012.57元对比，减少了179654.13元，减少主要原因调出一名工作人员减少人员经费支出，单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出648703.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于：人员经费工资福利支出579968.40元，单位职工缴纳养老保险68735.20元。

2、卫生健康（类）支出50854.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3、住房保障（类）支出46800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，坚决杜绝不必要的人员接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比下降。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算比上年下降。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年减少的主要原因是单位实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支。坚决杜绝不必要的公务接待费支出。

2019年度一般公共预算拨款机关运行经费支出决算数55555.00元，与2018年60055.00元相比减少4500.00元，减少原因是单位调出一名工作人员减少机关运行经费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2019年机关运行经费支出55555.00元，与2018年机关运行经费支出60055.00元对比减少4500.00元,主要原因是单位严格执行年初预算开支。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县红十字会部门资产总额103635.56元，其中，流动资产65145.96元，固定资产净值38489.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2018年度资产总额527450.24元相比，本年资产总额减少423814.68元，其中:流动资产减少325785.28元（减少的主要原因是实施红十字“博爱家园”项目支付项目款），固定资产比上年减少98029.40元（主要原因是2018年使用的会计制度不计提固定资产折旧，而2019年实行政府会计制度后固定资产按资产管理要求计提折旧，表中的固定资产反映为净值）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	103635.56	65145.96	38489.60	0	0	0	38489.60	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无需要解释说明的专用名词。

 

监督索引号53232600336201111

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