大姚县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算

大姚县妇幼保健和计划生育服务中心2017年度部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

1.部门基本情况

2.部门设置情况：大姚县妇幼保健计划生育服务中心属于独立编制、独立核算的一级预算机构，院内设门诊、药房、治疗室、公共卫生、检验、功能科等科室，为辖区内居民提供安全、经济、有效的基本医疗及公共卫生服务。

3.人员情况：我院机构数为1 个，2015年8月由于机构改革和单位合并，大姚县妇幼保健院和大姚县计划生育宣传技术服务站组建成立大姚县妇幼保健计划生育服务中心。单位人员核定编制数41人，其中：妇幼保健机构24人，计划生育服务17人。现有在职职工39人，其中妇幼保健院23人，计划生育服务站16人。退休人员共计25人。

4.车辆情况：公务用车4辆,其中公共卫生服务车2辆，救护车2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

1.收入决算情况说明

2017年单位总收入1043.43万元，比2016年总收入1015.63万元增加27.8万元。增加2.73%。其主原因是政策性因素增工资。

（一）2017年财政补助收入560.03万元，比2016年财政补助收入520.61万元增加39.42万元，增长7.57%。

（二）2017年医疗收入344.26万元，比2016年医疗收入335.03万元增加9.22万元。增长2.75%。主要原因是医疗经营业务扩大。

（三）药品收入139.14万元。比2016年药品收入159.99万元减少20.85万元。降低13.03%。

大姚县妇幼保健和计划生育服务中心2017年度收入合计1043.43万元。其中：财政拨款收入560.03万元，占总收入的53.67%；与上年520.61万元增加39.42万元，增长7.57%。主要原因是政策性因素增工资。

2.支出决算情况说明

2017年单位总支出945.09万元，比2016年总支出945.18万元减少0.09万元。降低0.01%。其中:

（一）财政补助支出570.55万元，比2016年财政补助支出496.99万元增加73.56万元，增长14.8%。

（二）医疗支出271.92万元，比2016年医疗支出245.92万元增加25.98万元。增长10.56%。主要原因是医疗业务扩大。

（三）药品支出102.62万元。比2016年药品支出元202.26万元减少99.66万元。降低49.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支5094566.16元。其中：工资福利支出4574390.86元；商品和服务支出9800元；对个人和家庭的补助支出510375.3元；其他资本性支出0元.具体支出情况：

1、事业单位离退休49.63万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.74万元。

3、机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

4、对个人和家庭的补助51.04万元。

5、妇幼保健机构227.97万元；

6、事业单位医疗30.74万元；

7、公务员医疗补助17.59万元；

8、计划生育服务184.63万元；

4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年度政府性基金预算财政拨款上年结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结余0元。2017年度“三公”经费0元；行政单位、参公管理事业单位机关运行经费支出0元。

1.其他重要事项及相关口径情况说明

1.其他重要事项情况说明

2017年共上缴财政非税收入28.37万元，其中：残疾人就业保障金收入2.37万元；利息收入22.64万元,其中：2016年结余0.0021万元，2017年收入2.26万元，已上缴1.84万元，结余0.42万元。房租总收入24.16万元,其中2016年结余6.08万，2017年收入18.08万元，已上缴国库24.16万元，已全部上缴。

2.相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。