大姚县金碧镇仓街卫生院2017年度部门决算

大姚县金碧镇仓街卫生院2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责仓街辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内完成门诊人次23923人,住院人次191人。门诊人次较上年减少2279人次，住院人次较上年减少45人次。

二、单位基本情况

   （1）基本情况：大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位。

1. 人员情况：2017年初我院共有职工13人，其中：专业技术人员12人，工勤人员1人；2017年4月面向山区卫生院公开选调考入1人、9月调入1人，新招录0人，年末实有职工15人.

       (3)当年取得的主要事业成效

   仓街卫生院全年总收入3053151.81元，其中：财政拨款补助收入2301319.68元，（其中项目补助118200元，）预算外收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入751832.13元（其中药品收入751832.13元）。总收入与上年同期(2777317.98)相比上升275833.83元，财政补助收入与上年同期(2039848.58)相比上升261471.1元，药品收入与上年同期(737469.4)相比上升14362.73元。

        二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入金碧镇仓街卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   仓街卫生院2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

     

   第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   仓街卫生院2017年度收入合计305.32万元，较上年（277.73万元）增长27.59万元。其中：财政拨款收入230.13万元，占总收入的75.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入75.18万元，占总收入的24.62%。

   与上年对比增长27.57万元，主要原因分析：1、社会保障和就业支出较上年增长20.36万元；2、单位业务收入出较上年增长1.43万元；3、行政事业单位医疗较上年增长2.82万元；4、住房保障支出较上年增长2.6万元；5、工资福利支出出较上年增长0.38万元。

   二、支出决算情况说明

   仓街卫生院2017年度支出合计306.21万元，较上年（313.21万元）下降7万元。其中：基本支出293.5万元，占总支出的95.85％；项目支出12.71万元，占总支出的4.15％。

   与上年对比下降7万元，主要原因分析1、基本支出较上年增长40.42万元；2、项目支出较上年下降47.42万元。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障仓街卫生院正常运转的日常支出218.31万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.96万元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.35万元，占基本支出的5.66％。

   与上年（228.16万元）对比增长9.85万元,主要原因分析：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增长46.27万元；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年下降56.12万元。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障仓街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.71万元。

   与上年（60.13万元）对比下降47.42万元,主要原因分析：2016年支付卫生院业务用房、职工周转房、涧水卫生室、卫生院附属工程、中医馆建设款合计42万元；2015年以奖代补资金4.96万元；卫生室实施基本药物制度中央、省级补助7.73万元；办公设备购置支出5.44万元。2017年具体项目开支及开展工作情况：1、卫生室实施基本药物制度中央补助资金兑现5.04万元，2、卫生室实施基本药物制度省级6.72万元；3、退休干部公用经费0.06万元；办公设备购置0.89万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   仓街卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出231.02万元,占本年支出合计的75.44%。与上年（228.17万元）对比增长2.85万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出231.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、基本支出218.31万元，其中：工资福利支出178.03万元（基本工资50.54万元、津补贴55.46万元、奖金4.37万元、社会保障缴费14.55万元、绩效工资33.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.01万元、），占总支出的77.06%。对个人和家庭的补助支出27.93万元，占总支出的12.09%。公用经费支出12.35万元，占总支出的5.35%.2、项目支出12.71万元，占总支出的5.5%。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

   仓街卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的100%。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.1万元，下降3.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降3.46%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因所有接待均在卫生院食堂接待，减少了费用支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.28万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2.88万元。其中：

   国内接待费支出2.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次895人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生院技术人员及乡村医生业务培训、各上级部门对单位工作指导、检查、考核等发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）其他重要事项情况说明

      无

   （三）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。