大姚县三岔河镇卫生院2017年度决算公开

大姚县三岔河镇卫生院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、部门职能职责

1、提供公共卫生服务

1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况：

纳入2017年部门决算编报的事业单位共1个，为大姚县三岔河镇卫生院。部门核定编制17人。在职在编实有人数15人(2017年5月调出1人，6月调出1人），其中：财政全供养15人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分  大姚县三岔河镇卫生院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县三岔河镇卫生院2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   大姚县三岔河镇卫生院全年总收入349.45万元，其中：单位业务收入104.94万元,占总收入的30%;财政拨款收入243.65万元，占总收入的69.7%；年初结余0.87万元，占总收入的0.3%。

   二、支出决算情况说明

   三岔河镇卫生院全年总支出348.58万元，其中:基本支出334.68万元，占财政补助支出的96%（单位业务支出104.94万元，财政拨款支出243.65万元）；项目支出13.9万元，占财政补助支出的4%。

1. 基本支出情况。

        2017年用于三岔河镇卫生院正常运转的日常财政拨款支出229.75万元。与上年基本支出200.43万元对比增加29.32万元（增加原因主要为：工资福利支出比上年增加，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、乡村医生补助支出，2017年新增奖励性绩效工资）。

   工资福利支出180.88，占基本支出的78.7%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.73万元，占基本支出的9％；住房公积金、遗嘱补助、乡村医生补助等对个人和家庭的补助支出28.14万元，占基本支出的12.3％。

   （二）项目支出情况。

     2017年用于三岔河镇卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出13.9万元，与上年49.68万元对比减少35.78万元。占财政补助支出的5.7%，其中具体项目开支及开展工作情况为:乡村医生基药补助。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   我单位2017年度实际一般预算财政拨款支出243.65万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出、其他资本性支出以及有关的项目支出。与上年部门决算一般公共预算财政拨款总支出200.43万元对比，比上一年增加43.22万元，主要原因分析是人员经费支出和专款项目支出增加。

2. 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、医疗卫生与计划生育支出203.96万元：主要用于人员工资福利支出209.02万元，占财政拨款支出的83.7%；公用经费补助支出20.73万元，占财政拨款支出的8.5%。

        2、社会保障和就业支出27.79万元，主要用于离退休人员经费补助支出7.97万元，占财政拨款支出3.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.82万元，占财政拨款支出8.1%。

        3、住房保障支出11.89万元，占财政拨款支出的4.9%，主要用于职工住房补助。

   四、“三公”经费决算情况说明

   大姚县三岔河镇卫生院2017年财政拨款“三公”经费决算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.2万元。

   2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少0.15万元，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2017年三岔河镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2017年三岔河镇卫生院年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：运行维护费0万元，比2014年决算增加0万元。

   （三）公务接待费

   2017年三岔河镇卫生院执行国内公务接待100批次，850人，接待费开支4.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费，主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生培训产生的费用。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）其他重要事项情况说明

   无

   （二）相关口径说明

   1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

   3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。