大姚县三台乡卫生院2017年度决算公开

大姚县三台乡卫生院2017年度部门决算

                  第一部分  单位概况

一、主要职能

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三台乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。2017年内完成门诊人次15667人次,住院85人次。门诊人次较上年减少5901人次，住院人次较上年减少51人次。

二、部门基本情况

   （一）、部门决算单位构成

    纳入大姚县三台乡卫生院2017年部门决算编报的事业单位共1个，是大姚县三台乡卫生院。

   （二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡卫生院2017年末实有人员编制16人。人员编制数16人（不含退休人员），其中，事业人员编制16人，管理人员编制0人，工勤人员编制0人。实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。 2017年我院实有财政全供养人数为17人，其中：在职事业人员15人，遗嘱补助2人。 2017年4月调出1人至石羊中心卫生院，2017年9月新招录1人。

第二部分  大姚县三台乡卫生院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县三台乡卫生院2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明                                     

     大姚县三台乡卫生院2017年度收入合计242.67万元。其中：财政拨款收入206.72万元，占总收入的85.18%。事业收入35.95，占总收入的14.81%。与上年部门决算总收入243.89万元对比，比上一年减少1.22万元。

    二、支出决算情况说明

大姚县三台乡卫生院2017年度支出合计258.54万元。其中：基本支出218.12万元，占总支出的84.37％；项目支出40.42万元，占总支出的15.63％。与上年部门决算总支出256.94万元对比，比上一年增加1.6万元，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入。

1. 基本支出情况

         2017年三台乡卫生院基本支出218.12万元。与上年部门决算基本支出210.38万元对比，比上增加7.74万元。增加的主要原因是本年度增加了改革性补贴工资，本单位发放了退休人员统筹外工资，加大了人员经费的支出。

   （二）项目支出情况

    2017年三台乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.42万元。与上年部门决算项目支出46.56万元对比，比上一年减少6.14万元，减少率为15.20%，主要是2017年未下达项目工程资金及年度乡镇卫生院风险和发展准备金。

    

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大姚县三台乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出222.59万元,占本年支出合计86.09%。与上年部门决算总支出223.86万元对比，比上一年减少1.27万元，主要原因是2017年4月调出一人，到9月新招录一人。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   本年一般公共预算财政拨款支出222.59万元，占本年支出的86.09%。按支出结构分，基本支出182.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.84%，项目支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.16%。基本支出按支出经济分类分：工资福利支出114.52万元，占总支出的44.30%，商品和服务支出14.19万元，占本年支出的5.49%，对个人和家庭的补助支出5.78万元，占本年支出的2.23%，其他资本性支出47.67万万元，占本年支出的18.44%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

    大姚县三台乡卫生院2017年财政拨款“三公”经费支出决算为3.06万元，2016年公务接待费实际支出3.5万元，与上年相比减少0.44万元。 

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.2万元，占100%。具体情况如下：

   1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

    2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3、公务接待费支出3.06万元。其中：国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生业务培训产生的费用支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      五、 其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）基金变动情况说明

   1.事业基金：2016年底我院实有事业基金22.26万元，2017年事业基金无变动。至2017年底我院事业基金为22.26万元。

    2.专用基金：2016年底我院专用基金结余为23.19万元，2017年专用资金无变动，至2017年底专用基金结余合计为23.19万元。

   3.固定基金及固定资产结余情况说明

   2016年底，我院共有固定资产285.04万元， 2017年固定资产增加25.19万元。至2017年底共有固定资产310.23元。固定基金310.23万元。

   （二）其他重要事项情况说明  

   无

   （三）、相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。