桂花镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

—2019年1月2日在桂花镇第二届人民代表大会第四次会议上

各位代表:

受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请提出宝贵意见。 

一、2018年财政预算执行情况 

2018年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，围绕年初人代会确定的工作目标，全镇上下以十九大精神为指导，紧紧围绕全镇经济工作中心，在财政收支矛盾突出的情况下，攻坚克难，紧紧围绕保增长、保民生、保稳定，促进社会和谐发展的目标，合理调度、使用财政资金，认真落实各种支农惠农政策，确保了工资发放、机构正常运转，并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，完成了年初人代会确定的财政工作目标,为促进我镇经济和社会各项事业全面发展发挥了应有作用。     

（一）收入支出预算执行情况

我镇2018年度收入预算是2281.24万元，下达数2281.24万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年2025.95万元增加255.29万元，增加12.6%。增加主要原因是本年度专项支出拨款较上年增加。本年支出决算数是2289.43万元，比上年2712.81万元减少423.38万元，减少幅度达15.6%；经过分析，减少主要原因是马茨安置点基础设施及村委会建设资金（资金文号：大财经〔2016〕118号）2016年救灾应急补助中央基建投资减少，导致我镇本年的支出减少。

（二）一般公共预算收入支出执行情况

2018年，我镇本年收入2311.87万元，其中财政拨款收入2281.24万元，占本年收入的98.68%。支出2320.06万元，按资金来源分，财政拨款支出2289.43万元，占本年支出的98.68%。  围绕年初人代会确定的财政工作目标，主要做了以下四个方面的工作:

1.严格执行支出预算，确保各项工作顺利进行。严格执行上级部门批准的桂花镇2018年部门预算，根据时间和进度拨付各种资金，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

2.认真落实财政公开工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关预决算公开工作要求，不断加大预算信息公开工作力度，着力健全公开、透明、规范、完整的预算体制，进一步提升财政管理工作制度化、法制化、民主化水平。年内实行了2017年度部门决算、“三公”经费决算公开、2018年度部门预算及“三公”经费预算公开。公开内容做到直观明了、通俗易懂、真实可靠。

3.加强非税收入管理。一年来，严格按照非税收入管理规定，执行“以收定支，收缴分离”的原则，及时上缴各种非税收入。一是严格控制，加强监督，加大收缴力度，各种非税收入做到应收尽收，并按制度规定及时上缴非税收入，严禁单位乱收乱支、坐收坐支，从制度上和源头上防止腐败现象发生；二是严格按规定程序管理非税收入，发挥非税收入资金作为财政性资金的作用。

4.坚持统筹兼顾，提高民生保障水平。在预算安排和预算执行中优先考虑民生、保障民生、改善民生，不断提高民生支出占财政总支出的比重，同时根据文件精神及时调整机关事业单位工资。

各位代表，在充分肯定成绩的同时， 我们也清醒地看到， 我镇财政工作面临着许多困难和矛盾。一是财政收入面临增长放缓而刚性支出日益增长的双重压力；二是财政管理工作还不够科学精细；三是资金使用效益有待于进一步提高；四是重大工程项目支出财政监督有待于进一步加强；五是财政整体实力不够强，收入的增长还不能完全满足全镇经济社会发展的需要。对这些问题和困难，镇人民政府在今后的工作中会高度重视，采取有效措施，着力加以解决。

二、2019年财政预算草案

全镇财政工作的总体要求是: 以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神， 全力以赴保增长、 保民生、依法加强税收征管，优化财政支出结构，加大对民生和社会事业等领域的支持保障力度，促进经济和社会事业又好又快发展。按照这一总体要求和2019年全镇经济社会发展预期指标，综合考虑各种减收增支因素，本着统筹兼顾、积极稳妥的原则，我们编制了2019年度全镇财政预算草案。2019年全镇财政预算收入1074.3万元。

三、围绕大局，把握重点，扎实做好2019年各项财政工作 

2019年，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，加大财源培植力度，强化收入征管措施，努力推动全镇财税工作再上新台阶。

（一）认真贯彻新《预算法》，依法加强预算管理。准确把握新《预算法》的精神、原则和各项具体规定，完善政府预算体系，健全透明预算制度。严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。       

（二）严格执行县人代会审查通过县财政局批复的桂花镇2019年财政收支预算，合理调度、严格管理和规范使用财政资金，确保各项工作顺利进行，充分发挥资金效益。

（三）不断优化支出结构，健全财政管理精细化。一是严格财政支出审批程序，增强预算的严肃性和约束力。二是确保民生工程资金需要，加大教育、城建、脱贫攻坚等方面投入。三是规范政府采购，坚持“依法采购，应采尽采”的原则，建立健全内部控制制度。四是强化财政管理职责，进一步规范各类惠民资金发放管理程序。

各位代表， 2019年我们要在镇党委、镇政府的正确领导下，认真落实本次大会决议，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、真抓实干，确保圆满完成全年的各项工作任务，为推进全镇经济社会新跨越作出新的贡献。