大姚县卫生和计划生育局2019年度部门预算

监督索引号53232600336100000

大姚县卫生和计划生育局2019年度部门预算说明

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、省对下专项转移支付情况

四、 政府采购预算情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、其他公开信息 ：国有资产占有情况说明

七、 预算绩效情况说明

八、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

 第四部分 专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县卫生和计划生育局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：

（1）、贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（2）、贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（3）、承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（4）、承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（5）、承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。
  （6）、负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（7）、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（8）、起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（9）、负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（10）、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（11）、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）部门2019年重点工作计划2019年，我局将认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

（1）、围绕有效解决贫困人口因病致贫因病返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

（2）、强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

（3）、全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

（4）、以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

（5）、以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

（6）、启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生计生服务体系建设；                  （7）、坚定不移推进卫计系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生计生队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县卫生和计划生育局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设11个股室。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11人，工勤人员编制0人；实有41人，其中：在职24人，退休17人，遗属4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆。

 2018年部门收支预算情况

部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算3885765元，2019年部门支出预算3885765元。其中：基本支出3885765元，占支出总额的100%，没有项目支出预算。

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算3885765元，其中：财政拨款3885765元。2019年部门支出预算3885765元，其中：基本支出3885765元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算3885765元，其中：一般公共预算3885765元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算3885765元，其中:本年收入3885765元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3885765元（本级财力3885765元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算3885765元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出3305632元，占基本支出的85.07%；办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出208530元，占基本支出的5.37%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助371603元，占基本支出的9.56%。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

（三）按支出功能分类预算情况。

2100101·行政运行支出预算1778353元；2100706·计划生育机构1060803元；2080501·归口管理的行政单位离退休支出预算344315元；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算385920元，2082702·财政对工伤保险基金的补助支出预算9648元，2101101·行政单位医疗支出预算192304元，2101103·公务员医疗补助支出预算114422元。

（四）按经济科目分类预算情况。

（1）按政府经济分类：501·机关工资福利支出预算3305632元；502·机关商品和服务支出预算208530元；509·对个人和家庭的补助预算371603元。

（2）按部门经济分类：工资福利支出预算3305632元；商品和服务支出208530元；对个人和家庭的补助预算支出371603元。

三、省对下专项转移支付情况

我单位2019年度无省对下专项转移支付预

四、 政府采购预算情况

大姚县卫生和计划生育局2019年度没有政府采购预算

五、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算3885765元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出3305632元，占基本支出的85.07%；办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出208530元，占基本支出的5.37%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助371603元，占基本支出的9.56%。与2018年相比增加503213元，增加的原因：一是2018底人员经费基本工资，艰苦地区津贴增加，二是实行公务员综合绩效奖，导致基本支出增加。

（一）项目支出预算变动的主要原因

大姚县卫生健康局2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

大姚县卫生健康局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

六、其他公开信息 ：国有资产占有情况说明

2018年年末资产总计17455755.81元，其中银行存款14668681.01元，占资产总量的84.03%；其他应收款1147112.8元，占资产总量的6.58%；固定资产1638962元，占资产总量的9.39%。负债总计4823477.36元，其中其他应付款4823477.36元，占负债总额的100%。净资产总计12632278.45元，其中非流动资产基金1638962元，占净资产总额的12.97%，财政补助结转和结余10920098.64元，占净资产总额的86.45%,其他资金结转和结余73217.81元，占净资产总额的0.58%。

七、 预算绩效情况说明

2019年，我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”

八、机关运行经费、增减变化情况及原因

2019年我单位机关运行经费预算208530元，比上年223180元减少14650元，减少的原因是在职人员调走1人，从而减少了公车改革补贴和在职人员公务费。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算25250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250元，公务接待费11000元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算14250元，与上年相比无变化。

（四）公务接待费预算11000元，与上年相比无变化。

（五）政府性基金支出预算情况  大姚县卫生和计划生育局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                       

 

  大姚县卫生和计划生育局                         

  2019年1月 21日

 

监督索引号53232600336100111