三台卫生院2019年部门预算公开

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县三台乡卫生院（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三台乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

1、提供公共卫生服务

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2） 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8） 对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（3）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县三台乡卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，根据部门职能职责，内设公共卫生科、综合门诊、办公室、化验室、药房、中医馆等多个科室。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制16　　人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制　　0人；实有29人，其中：在职19人，离岗退养 0 人，离休0人，退休2人，遗属 2 人，聘用人员 6 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数 为 0 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车 0  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

三、部门2019年重点工作计划

2019年我院将继续抓好公共卫生服务与医疗服务工作，按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶，确保2019年取得更好的成绩。

 

第二部分 2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算 2456762.00 元，其中：工资福利收入2117913.00元，商品和服务收入183125.00元，对个人和家庭补助收入155724.00元。2018年部门支出预算 2456762.00  元，其中：基本支出 2456762.00 元，占支出总额的 100%；项目支出0.00 元，占支出总额的0 %。

部门收入预算情况

2019年部门收入预算2456762.00元，其中：一般公共预算2456762.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比增加721309.00 元，增加的原因：一是2018年9月我院新招聘一名在职在编人员，2018年10月定向分配入职3人，故2018年新增在职在编人员4名；二是我院2018年11月工资统发人数 为19人，超编3人，预算公用经费增加，所以2019年我院部门基本支出预算比2018年增加。

2019年部门财政拨款收入预算2456762.00元，其中:本年收入2456762.00元，上年结转收入10196.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2456762.00元（本级财力2456762.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年相比增加721309.00元，增加的原因：一是2018年9月我院新招聘一名在职在编人员，2018年10月定向分配入职3人，故2018年新增在职在编人员4名；二是我院2018年11月工资统发人数 为19人，超编3人，预算公用经费增加，所以2019年我院部门基本支出预算比2018年增加。

一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算 2456762.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 2117913.00 元，占基本支出的86.21 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出183125.00元，占基本支出的 7.45%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 155724.00元，占基本支出的6.34%。与上年相比增加721309.00元，增加的原因：一是2018年9月我院新招聘一名在职在编人员，2018年10月定向分配入职3人，故2018年新增在职在编人员4名；二是我院2018年11月工资统发人数 为19人，超编3人，预算公用经费增加，所以2019年我院部门基本支出预算比2018年增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排未项目支出。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县三台乡卫生院2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算 15000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置费 0.00元，公务用车运行费 0.00元，公务接待费 15000.00万元。

一、因公出国（境）费预算 0.00 元，因我院无因公出国（境）费用支出。

二、公务用车购置费预算 0.00 元，因我院无公务用车，所以无公务用车购置预算费。

三、公务用车运行维护费预算 0.00 元，因我院无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

四、公务接待费预算 15000.00 元，与上年相比是减少16113.00元，下降51.79%，减少的主要原因是我院严格按照上级相关文件要求，严格控制公务接待费的支出。

 

第四部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年我院暂无采购预算计划。

 

第五部分   名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                    大姚县三台乡卫生院（盖章）

                           2018年1月21日