大姚县发展和改革局 2019年度部门预算说明

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云南省大姚县发展和改革局

2019年度部门预算说明

目   录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

一、主要职能

二、部门基本情况

二、预算单位基本情况

一、部门设置情况

二、人员情况

三、车辆情况

四、部门2019年重点工作计划

第二部分2019年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

部门收入预算情况

• 预算单位支出情况

一、一般公共预算支出预算情况

二、政府性基金支出预算情况

五、省对下专项转移支付情况

第三部分政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第四部分“三公”经费财政拨款预算情况

第五部分机关运行经费预算情况

八、其他公开信息

第六部分国有资产占有情况说明

第七部分名词解释

第八部分预算绩效情况说明

一、自评情况

二、绩效评价管理。

三、预算绩效管理工作计划

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，汇总分析财政、金融等方面情况，研究提出融资的发展战略和政策建议，规划重大建设项目和生产力布局，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织开展重点项目稽查，指导工程咨询业务发展；组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；负责重要商品总量平衡和宏观调控职能，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行；贯彻上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定衽政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责价格运行分析服务价格成本监审；负责电、油、气和新能源资源管理；负责制定全县科技发展战略、规划、计划，负责全县科技管理、科技创新、科技培训、科学教育等。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况

大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食局、大姚县科学技术局牌子），2019年部门预算纳入编制单位个数1个（包含20104发展与改革事务、206科学技术支出、222粮油物资储备支出）。机构改革后发改局内设机构17个，分别是党委办公室、办公室、综合发展规划股、经济体制改革和政策法规股、固定资产投资股、能源交通运输股、地区和农村经济股、工业、环资、高新技术产业和经济贸易股、社会发展股、价格收费管理股、物价监督检查股、科技管理股、知识产权股、大姚县粮食局粮食管理股、粮食调控股、价格认证中心、科技成果转化中心。

(二)人员情况

大姚县发展和改革局2018年年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人；遗属13人。

（三）车辆情况

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

（四）部门2019年重点工作计划

1.是强化党建工作责任制落实。

2.着力抓好稳增长各项措施全面落实。

3.着力抓好以供给侧结构性改革为重点各项改革工作。

4.全力保持投资平稳增长。

5.全面抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

6.着力抓好价格改革和监管工作。

7.着力抓好科技创新工作。

8.着力抓好粮食安全建设。

第二部分2019年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算8169398元，其中：2019年部门支出预算8169398元，其中：基本支出8169398元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）部门收入预算情况

2019年部门收入预算8169398元，其中：一般公共预算8169398元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加1787068元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

2019年部门财政拨款收入预算8169398元，其中:本年收入8169398元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8169398元（本级财力8169398元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加1787068元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

• 预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出预算情况

2019年部门基本支出预算8169398元

按部门经济分类：

1.发展与改革事务支出3769743元，其中:工资福利支出3426838元，商品和服务支出328205元，对个人和家庭的补助支出14700元；

2. 科学技术支出1028954元，其中:工资福利支出931354元，商品和服务支出95860元，对个人和家庭的补助支出1740元；

3. 归口管理的行政单位离退休支出1459612元，其中:对个人和家庭的补助支出1459612元；

4. 机关事业基本养老保险缴费支出694046元,其中:工资福利支出(养老保险缴费)694046元;

5. 财政对工伤保险基金的补助17351元,其中:工资福利支出(工伤保险)17351元;

6. 行政单位医疗补助351931元,其中:工资福利支出(基本医疗保险缴费)312321元,(大病补充医疗保险)39610元;

7. 公务员医疗补助238894元,其中:工资福利支出(公务员医疗补助缴费)238894元;

8. 粮油物资储备支出608867元，其中:工资福利支出486279元，商品和服务支出49100元，对个人和家庭的补助支出73488元。

按政府经济分类：

1.机关工资福利支出6146693 元，占基本支出的75.24%；

2.机关商品和服务支出473165元，占基本支出的5.79%；

3.对个人和家庭的补助支出1549540元，占基本支出的18.97%。

2019年与上年相比增加1787068元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”

的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元，与上年相比增加（减少）0元。

（二）政府性基金支出预算情况

2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县发展和改革局2019年没有预算省对下转移支付情况。

第三部分政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

单位本年预算无收支变化。

第四部分“三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算38500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费28500元，公务接待费万10000元。

1.因公出国（境）费预算0元。

2.公务用车购置费预算0元。

3.公务用车运行维护费预算28500元，与上年相比持平。

4.公务接待费预算10000元，与上年相比持平。

第五部分机关运行经费预算情况

2019机关运行经费财政拨款预算473165元，与上年相比增加17025元，增加的原因是：本年年初有在职在编人员43人，上年年初有在职在编人员41人，本年比上年增加2人，增加在职人员车改补贴。

第六部分国有资产占有情况说明

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，截至2018年12月31日我单位实有公务用车2辆，属于应急保障用车。

第七部分名词解释

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。 

第八部分预算绩效情况说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

大姚县发展和改革局

2019年1月19日

监督索引号53232600530300111