大姚县教育系统2019年部门预算公开

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大姚县教育系统2019年度部门预算说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对本部门2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

         

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

㈠基本职能: 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革。继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作。同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

㈡主要工作:

一是认真贯彻中央和省州县党委全面从严治党的战略部署，坚持把贯彻落实党的教育方针、坚持社会主义办学方向作为教育系统党建工作的着眼点和着力点，研制中小学校党的建设工作实施细则，实现党的工作和党的组织全覆盖，提升对全县学校党建工作的统筹管理水平，强化中小学校党组织书记抓党建工作的主体责任意识，切实发挥党员先锋模范作用，把基层党组织建设成坚强的战斗堡垒。二是围绕党的十九大报告中“落实立德树人根本任务”的总体要求，强化立德树人这一中心环节，加强师生理想信念教育，以弘扬爱国主义精神为核心、以社会主义核心价值观教育及学生养成教育为重点，推动习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系进教材、进课堂、进头脑，用中国梦凝聚、鼓舞人心，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。三是认真实施《大姚县教育精准扶贫实施方案》，着力在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准脱贫上见成效。精准核实和全面掌握全县建档立卡贫困户义务教育适龄人口未入学、辍学、失学情况，进一步健全落实双线四包控辍保学责任机制，按照“一户一案、一人一策”的标准，动员未入学或辍学的义务教育学生，特别是建档立卡贫困户义务教育学生及时入学、返学，精准落实流动人口、残疾适龄儿童少年、超过入学年龄未入学适龄儿童少年和辍学超过1年以上学生等四类特殊学生分类安排机制，坚决守住“小学辍学率控制在0.6%以上、初中辍学率控制在1.8%以上”的底线要求，坚决确保“不让一名建档立卡贫困户义务教育适龄学生因贫困而失学、辍学”。四是坚持以“学前教育抓普及、义务教育促均衡、高中教育提质量、职业教育求实效”为主线，促进各类教育协调发展。学前教育 继续实施“一村一幼”和“班改幼”工程，扩大农村学前教育资源。着力建好县城区3所示范园，力争创建1所省一级一等示范园，实施结对帮扶，引领农村幼儿教育发展。义务教育以促进入学机会均衡、办学条件均衡、师资力量均衡、教育质量均衡为切入点，巩固全县义务教育基本均衡迎检成果，推动城乡义务教育一体化发展。落实高中教育优先发展战略，坚持规模扩张和内涵发展并重原则，围绕大姚一中省一级二等完中晋级工作的开展及80周年校庆的谋划工作，加快两所高（完）中提升改造工程。职业教育加快推进现代职教体系建设，抓住“东西协作”行动计划机遇，积极推进与上海电子信息职教集团、北京信息职业技术学院和云南交通技师学院深度合作，重点在师资培训、订单培养学生等方面取得突破。加强职业教育质量监控，确保在职业技能、专业建设、产教融合、校企合作等方面取得更好成绩。五是坚持以课堂建设为主线，以教学改革为主体，以提高质量为主题，组织实施教学改革，实现质量建设大发展、大提高。六是坚持以教师专业发展为主线，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师团队。七是以精细化管理理念为指引，坚持“高标准要求、低重心管理”的原则，引导全县中小学管理逐步步入规范化、科学化、精细化轨道。学校管理 要围绕管理目标，紧盯管理对象，明确每个管理对象在不同的时间空间需要管什么、谁来管、管成怎样，使学校的管理体系延伸到每一个领域和每一个人，实现管理系统、网络无缺陷，管理者不缺位不越位，管理对象无缺失，管理过程无空隙，管理覆盖无盲点。

二、预算单位基本情况

㈠部门设置情况

纳入大姚县教育部门2019年度部门预算汇总编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别为：

1.大姚县教育局本级

2.大姚县第一中学

3.大姚县第二中学

4.大姚县实验中学

5.大姚县民族中学

6.大姚县职业教育中心

7.大姚县金碧小学

8.大姚县金龙明德小学

9.大姚县幼儿园

10.大姚县北城幼儿园

11.大姚县教师进修学校

12.大姚县金碧镇中心学校

13.大姚县金碧镇七街中心学校

14.大姚县金碧镇仓街中心学校

15.大姚县新街镇中心学校

16.大姚县龙街镇中心学校

17.大姚县赵家店镇中心学校

18.大姚县六苴镇中心学校

19.大姚县石羊镇中心学校

20.大姚县三岔河镇中心学校

21.大姚县三台乡中心学校

22.大姚县铁锁乡中心学校

23.大姚县昙华乡中心学校

24.大姚县桂花镇中心学校

25.大姚县湾碧乡中心学校

大姚县教育局机关属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设11个股室，其中包括:党委办公室、行政办公室、人事股、教研室、财务管理中心、学校安全管理中心、招生和考试管理中心、成职教股、教育装备站、学生营养餐和资助管理中心、大姚县青少年活动中心。

全县设有14个中心学校、10所县属学校。有各级各类学校188所，其中，完全中学2所，职教中心1所，初级中学9所，九年一贯制学校3所，小学108所，幼儿园64 所，教师进修学校1所；有在校生33463人，其中，普通高中学生5054人，中职学生827人，初中生8070人，小学生14995人，在园（班）幼儿4517人。

㈡人员情况。截至2018年11月，共有人员编制2665人，其中：行政编制15人，事业编制2647人，工勤人员编制3人；实有4232人，其中：在职2649人，离岗退养0人，离休13人，退休1287人，遗属(含二五民师)283人。

㈢车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），本部门公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，本部门实有公务用车6   辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

㈣部门2019年重点工作计划

一是继续强化党建引领，提升学校党建水平。二是继续坚持立德树人，促进学生全面发展。三是继续着力精准扶贫，提升教育公平程度。四是继续优化教育结构，提升协调发展水平。五是继续深化教学改革，全面提高教育质量。六是继续培育优秀团队，提升教师专业素养。七是继续完善精细管理，增强教育发展活力。八是继续坚持综合治理，营造良好发展环境。

 

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

㈠ 2019年部门收入预算419967142.00元。 2019年部门支出预算419967142.00元，其中：基本支出419967142.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的 0%。

2019年部门收入预算419967142.00元，按功能科目分，分别是2050101行政运行5914059元；2050201学前教育9237469元；2050202小学教育158374858元；2050203初中教育83706571元；2050204普高教育40869516元；2050304职业高中教育9465191元；2050801教师进修1499414元；2080501归口管理的行政单位离退休1017576元；2080502事业单位离退休26703405元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46882759元；2082702财政对工伤保险基金的补助1175121元；2101102事业单位医疗22916505元；2101103公务员医疗补助12204698元。

2019年部门收入预算419967142.00元，按支出大类分，分别是教育支出309067078元；社会保障和就业支出75778861元；医疗卫生与计划生育支出35121203元。

㈡部门收入预算情况

2019年部门收入预算419967142.00元，其中：一般公共预算419967142.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

二、预算单位支出情况

一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算419967142.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出385425932.00元，占基本支出的91.78%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出447750.00元，占基本支出的0.1%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助34093460.00元，占基本支出的8.12%。

2019年部门基本支出预算419967142.00元，按功能科目支出分，分别是2050101行政运行5914059元；2050201学前教育9237469元；2050202小学教育158374858元；2050203初中教育83706571元；2050204普高教育40869516元；2050304职业高中教育9465191元；2050801教师进修1499414元；2080501归口管理的行政单位离退休1017576元；2080502事业单位离退休26703405元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46882759元；2082702财政对工伤保险基金的补助1175121元；2101102事业单位医疗22916505元；2101103公务员医疗补助12204698元。

2019年部门基本支出预算419967142.00元，按经济科目支出分，分别是501机关工资福利支出7207699元；502机关商品和服务支出283875.00元；505对事业单位经常性补助378382108元；509对个人和家庭的补助34093460元；301工资福利支出385425932元；302商品和服务支出447750元；303对个人和家庭的补助34093460元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元，与上年相比增加（减少）0元。

三、政府性基金支出预算情况

2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算77250.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费34250.00元，公务接待费43000.00元。

1.因公出国（境）费预算0 元，与上年相比增加0元。

2.公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元。

3.公务用车运行维护费预算34250.00元，与上年29250.00元相比增加5000.00元，增加原因是因扶贫攻坚，下乡次数增多。

4.公务接待费预算43000.00元，与上年60400元相比减少17400元，下降28.81 %，减少的主要原因是压缩公务接待次数及标准。

 

第四部分  机关运行经费预算情况

本部门机关运行经费预算只涉及局机关，2019年机关运转经费预算283875.00元，比上一年300900元相比减少原因是压缩公用经费开支。

 

第五部分  省对下专项转移支付情况

本部门2019年没有预算省对下转移支付情况。

 

第六部分   政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，本部门仅安排公用经费447,750.00 元，仅能维持部分办公经费，故无2019年采购预算0元。

 

            第七部分   预算收支增减变化情况说明

㈠ 2019年部门财政拨款收入预算419967142.00元，其中:本年收入419967142.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419967142.00元（本级财力419967142.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年363503316相比增加56463826.00元，增加的原因：一是在职人员、离退休人员2018年调整工资标准增加人员经费；二是2018年调整工资标准后机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；三是2018年财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助未下达到单位，2019年开始下达到单位支付。

㈡2019年部门基本支出预算419967142.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出385425932.00元，占基本支出的91.78%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出447750.00元，占基本支出的0.1%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助34093460.00元，占基本支出的8.12%。与上年相比增加  元，增加的原因：一是在职人员、离退休人员2018年调整工资标准增加人员经费；二是2018年调整工资标准后机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；三是2018年财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助未下达到单位，2019年开始下达到单位支付。

 

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明： 2019年本部门国有资产总额660899692.70元，其中流动资产83793932.59元，占总资产的12.68%，固定资产577105760.11元，占总资产87.32%。

 

第九部分 预算绩效情况说明

2019年财政下达本部门仅为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

 

第八部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                              大姚县教育局

                             2019年1月23日

 

 

 

监督索引号53232600236000111