云南省大姚县供销合作社联合社2018年度部门预算公开

监督索引号53232600747500000

云南省大姚县供销合作社联合社2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年01月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县供销合作社联合社（单位）2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
（二）负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作,组织农村现代商品流通，满足农民生产生活需要。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县供销社属财政全额拨款的参公管理的事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室（社办公室、会计股，组织人事股、合作指导股、社有资产管理股）。

(二)人员情况。截至2017年12月，共有人员编制14　　人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制　　　0人；实有47 人，其中：在职13人，离岗退养0 人，离休　2人，退休20人，遗属12 人，聘用人员 0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1 辆，其中：领导用车0  辆；机要通信和应急车1  辆；执法执勤车0  辆；调研车0  辆；平台功能车0辆。截至2017年12月，我单位实有公务用车 1  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0  辆；平台功能车 0 辆。

（四）部门2018年重点工作计划

1.抓好深化供销合作社综合改革工作；

2.抓好农用物资调供，保障全县农业农产生活需要 。    

3.改造提升农民专业合作社；

4.完成州、县下达的各项工作任务。

三、预算单位收入情况

部门收入预算情况。2018年部门收入预算 2306600.00元，其中：一般公共预算2306600.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算2306600.00元，其中:本年收入2306600.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2306600.00元（本级财力2306600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算2306600.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1482188.00元，占基本支出的64.26 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出168545.00 元，占基本支出的7.31 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助655867.00元，占基本支出的28.43 %。与2017年相比增加242419.00 元，增加的原因：一是2018年离休人员工资预算在单位，2017年预算在养老保险中心；二是政策性增加工资。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0 元。

3.政府性基金支出预算情况

大姚县供销社2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出0元，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县供销合作社联合社2018年没有预算省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0 元。

七、预算收支增减变化情况说明

单位本年预算无收支变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县供销合作社联合社项目支出预算无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

7.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体。

8.联合社是供销合作社的联合组织，肩负着领导供销合作事业发展的重要职责。各级联合社要深化体制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9.深化供销合作社的基本原则：--坚持为农服务根本宗旨。始终把服务"三农"作为供销合作社的立身之本、生存之基，把为农服务成效作为衡量工作的首要标准，做到为农、务农、姓农。

--坚持合作经济基本属性。按照合作制要求，充分尊重农民意愿，推动多种形式的联合与合作，实行民主管理、互助互利。

--坚持社会主义市场经济改革方向。发挥市场在资源配置中的决定性作用，顺应市场经济规律，更多运用经济手段开展经营服务，逐步探索联合社社企分开的途径，增强经济实力和市场竞争能力。同时，服务"三农"工作大局，体现党和政府的政策导向，履行好社会责任。

--坚持因地制宜、分类指导。鼓励大胆探索、试点先行，允许从实际出发采取差异性、过渡性的制度和政策安排，给基层更多的选择权，不搞"一刀切"，不追求一步到位，确保改革积极稳妥、有序推进。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算22250.00元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费8000.00元。

1.因公出国（境）费预算0 元，与上年相比无增减。

2.公务用车购置费预算0 元，与上年相比无增减。

3.公务用车运行维护费预算 14280.00 元，与上年相比减少11220.00元，减少了43.92%，减少的主要原因是减少了公务交通专项经费。

4.公务接待费预算8000.00元，与上年相比增加1800  元，增长29.03%，增加的主要原因是上年预算的基数相对小，本年根据上年运行情况，结合本年工作计划预算公务接待费。

(三) 机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算168545元，与上年相比增加112200元，增加的原因是：上年年初还未执行公务用车改革，年初未预算公车改革补贴，2018年初预算中包含在职人员公车改革补贴。

（四）国有资产占有情况说明

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，截至2017年12月31日我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,375386元。我单位有其他资产53250.50元，用于办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

（五）预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我社将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

                   

 

 

大姚县供销合作社联合社

                    2018年02月02日

 

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