大姚县工商业联合会 2018年度部门预算说明

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　　大姚县工商业联合会
　　2018年度部门预算说明

　　大姚县财政局于2018年1月31日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县工商业联合会会2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
　　目录：

　　第一部分 基本职能及主要工作

　　一、部门职能职责
　　工商联是中国共产党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。大姚县工商业联合会与大姚县总商会实行两块牌子、一套班子，主要职责是：1.贯彻中央、省、州、县党委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

　　第二部分  预算单位基本情况

　　（一）部门设置情况。大姚县工商业联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室（办公室、会员股、宣传教育股、经济联络股）。
　　（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制1　　　人；实有9人，其中：在职7人，离岗退养0 人，离休0人，退休2人，遗属 0人，聘用人员0人。
　　（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0 辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车0 辆，其中：领导用车0 辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车 0 辆；平台功能车0辆。
　　三、部门2018年重点工作计划
　　（一）加强思想引领，促进非公经济人士健康成长。通过集中学习培训、报告会、进企业宣讲、会员大会、召开座谈会等多种形式，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、践行社会主义核心价值观教育、构建“亲、清”新型政商关系等主题教育实践活动，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。
　　（二）积极参政议政，服务全县经济社会发展大局。搭建好平台，提高参政议政、民主监督能力。进一步拓宽非公有制经济人士有序参与政治和社会事务的渠道，充分发挥好非公经济人士中人大代表、政协委员的参政议政、民主监督作用。
　　（三）强化经济服务，促进全县非公经济健康发展。完善干部职工走访联系企业制度、主席、副主席联系企业制度，规范走访内容、台账、记录，通过深入走访调查、座谈会、协商会等多种形式，进一步全面掌握我县非公经济总体情况，倾听企业家心声，了解非公经济人士诉求。扎实推动构建“亲”“清”新型政商关系。
　　（四）加强组织建设，增强商会活力。指导好乡镇工商联分会换届工作，积极发展壮大会员队伍。支持鼓励条件成熟的行业成立组建行业商（协）会，增强工商联（商会）组织的活力和动力。开展“四好”商会建设。加快推进基层商会示范点建设，指导好4个直属商会的规范化建设和日常管理工作，充分发挥示范带动作用。
　　（五）发挥职能，为全县打赢脱贫攻坚战汇聚力量。抓好“挂包帮、转走访”工作，组织开展好乡村产业扶贫服务年活动，加强精准扶贫行动台账管理，通过明确帮扶企业和帮扶对象，细化具体工作任务，定期公布帮扶成果，对参与脱贫攻坚工作先进企业进行命名表彰等，广泛动员引导非公企业结合自身发展实际，积极参与全县的脱贫攻坚工作，着力打造1—2个“百企帮百村”乡村产业扶贫亮点。
　　（六）加强自身建设，增强工商联凝聚力影响力执行力。健全完善学习、会议、培训等制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实全面从严治党主体责任，以“基层党建巩固年”为抓手，扎实推进工商联机关党建工作。认真落实“一岗双责”，加强思想纪律作风教育、勤政廉政教育和警示教育，树立工商联良好部门形象。持续开展“五好”县级工商联创建活动。

　　第三部分预算单位收入情况

　　一、部门收支预算总体情况
　　2018年部门收入预算864086.00元，其中：工资和福利支出750470.00元，商品和服务支出75180.00元，对个人和家庭的补助38436.00元。2018年部门支出预算864086.00元，其中：基本支出864086.00元，占支出总额的100%；项目支出 0元，占支出总额的0%。
　　二、部门收入预算情况
　　2018年部门收入预算864086.00元，其中：一般公共预算864086.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
　　2018年部门财政拨款收入预算864086.00元，其中:本年收入864086.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864086.00元（本级财力864086.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　第四部分预算单位支出情况

　　1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算864086.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出750470.00元，占基本支出的86.85%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出75180.00元，占基本支出的8.70%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助38436.00元，占基本支出的4.45%。与2017年预算    1088529元相比，减少224443元。基本支出预算变动的主要原因是单位人员减少。
　　2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年未安排项目支出预算。

　　第五部分政府性基金支出预算情况

　　大姚县工商业联合会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

　　第六部分机关运行经费预算情况

　　2018年机关运行经费财政拨款预算75180.00元，其中：办公经费17100.00元，公务接待费15036.00元。

　　第七部分 预算绩效情况说明

　　2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
　　1.自评情况
　　一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
　　二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。
　　2.绩效评价管理
　　2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
　　3.预算绩效管理工作计划
　　大姚县工商业联合会将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

　　第八部分省对下专项转移支付情况

　　大姚县工商业联合会2018年没有省对下专项转移支付资金。

　　第九部分 政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年暂无采购预算。

　　第十部分  预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门基本支出预算864086.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出750470.00元，占基本支出的86.85%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出75180.00元，占基本支出的8.70%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助38436.00元，占基本支出的4.45%。与2017年预算    1088529元相比，减少224443元。基本支出预算变动的主要原因是单位人员减少。

　　第十一部分  项目支出预算变动的主要原因

　　根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县工商业联合会没有安排项目支出预算。

　　第十二部分 其他公开信息

　　2018年“三公”经费财政拨款预算15036元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0 元，公务接待费15036元。
　　一、因公出国（境）费：预算0元，与上年相比持平。
　　二、公务用车购置费：预算0元， 2016年在公车改革时已划转公车平台使用，单位无车辆编制数。
　　三、公务用车运行维护费：预算0元， 2016年在公车改革时已划转公车平台使用，单位无车辆编制数。
　　四、公务接待费：预算15036元，与上年15932元相比是减少896元，下降5.6%，减少的主要原因是：按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。

　　第十三部分  国有资产占有情况说明

　　2017年末，大姚县工商业联合会资产总额为445326.96元，其中流动资产为244603.89元，固定资产为 200.723.07元。

　　第十四部分 专业名词解释

　　1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
　　2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
　　3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
　　4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

　　大姚县工商业联合会

                  2018年1月31日

　　监督索引号53232600871400111