中共大姚县委政研室2017年度部门决算目录

　　第一部分  部门概况
　　一、主要职能
　　二、部门基本情况
　　第二部分 2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作，负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。
　　（二）2017年度重点工作任务介绍
　　2017年，县委政研室(县委农办、县委改革办)在县委、县政府的正确领导下，在州委政研室（农办、改革办）的指导帮助下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足发挥决策参谋和统筹协调职能，认真履行县委政研室、农办、改革办、城乡统筹协调办等机构职能，各项工作取稳步推进。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入中共大姚县委政研室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共大姚县委政研室。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
　　中共大姚县委政研室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人，事业编制5人；在职在编实有行政人员6人，事业人员4人。
　　离退休人员0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表
　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　中共大姚县委政研室2017年度收入合计140.65万元。其中：财政拨款收入140.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
　　二、支出决算情况说明
　　中共大姚县委政研室2017年度支出合计140.06万元。其中：基本支出126.26万元，占总支出的90％；项目支出13.8万元，占总支出的0.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
　　（一）基本支出情况
　　2017年度用于保障中共大姚县委政研室正常运转的日常支出126.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）
　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
　　（二）项目支出情况
　　2017年度用于保障中共大姚县委政研室为完成部门职能工作日常办公经费支出13.8万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　中共大姚县委政研室2017年度一般公共预算财政拨款支出121.98万元,占本年支出合计的100%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
　　1.一般公共服务（类）支出121.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出；
　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　中共大姚县委政研室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年以来严格执行中央八项规定精神，严格控制公车维护和公务接待费用支出，导致2017年决算小于预算。
　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占66%；公务接待费支出0.68万元，占34%。具体情况如下：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：公务用车运行维护支出1.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政研室（农办、改革办）部门职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　2.公务接待费支出0.68万元。其中：国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　中共大姚县委政研室2017年机关运行经费支出10.88万元，部门机关运行经费主要用于部门办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。
　　（二）国有资产占用情况
　　中共大姚县委办公室2017年国有资产占用0万元。
　　(三)政府采购支出情况
　　中共大姚县委办公室2017年无政府采购计划。
　　（四）其他重要事项情况说明
　　无。
　　（五）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：坚持问题导向，认真履职、主动作为，切实解决“调查调研不深、文稿质量不优、工作效率不高、服务水平不佳、统筹协调不到位”等突出问题，整体抓好职能工作。1.抓政研工作。一是深入调查研究。认真研究制定年度调研计划，扎实组织开展调查研究，形成了《加强环境卫生整治提升农村人居环境——大姚县农村环境卫生整治情况调研》《坚持“五创”发展建设美丽大姚》《大姚金沙林牧公司发展现状及对策》《大姚县工业企业用工情况调研报告》《关于大姚县农村劳动力转移就业工作的思考》《农产品目标价格保险试点工作考察报告》《大姚县农村改革四十年发展回顾》等一批有质量、有深度、有操作性的调研报告。截至10月底，已完成8个重点课题调研任务，印发《决策参考》7期、编印《政策信息》10期。二是起草重要文稿。年内先后参与起草县委十四届二次、三次全会报告和县委领导讲话稿、县委县政府重要文件等文稿20余个，较好的发挥了参谋助手作用。2.抓“三农”工作。认真履行县委农办工作职责，统筹协调，狠抓具体工作落实和督促检查，扎实推进农业农村工作。一是加强统筹。充分发挥县委农办牵头抓总作用，认真筹办全县涉农重要会议。牵头组织涉农相关部门，研究起草《大姚县关于创建高原特色现代农业示范样板的实施意见》《大姚县2017年农村工作要点》等系列文件，指导年度农业农村工作。二是抓实项目。着力推进固定资产投资、美丽宜居乡村省级重点建设村、中低产田地改造暨高标准农田建设等重点工作。固定资产投资方面，今年县政府下达我办固定资产投资目标任务5000万元，截至目前，我办共申报入库项目7个，其中美丽宜居乡村省级重点建设村6个，中低产田地改造财政奖补项目1个，申报投资6050万元，9月底入库2170万元，年底前可以超额完成目标任务。3.抓农业转移人口市民化工作。一是强化保障。2015年以来，省州未下达转户任务指标，我们将工作重点转移到对转户进城居民各项权益的保障与落实上，积极做好“农转城”和户籍制度改革“两项政策”融合对接。根据省州反馈，我县2016年新增进城落户231人，配套农业转移人口市民化财政奖励专项资金27万元。截至2016年末，全县累计51495个农业人口在城镇落户，城镇人口达61510人，户籍城镇化率达21.9%，有力推进了我县城镇化步伐。二是超前谋划。今年，按照省州启动实施新一轮农业转移人口市民化工作的部署，围绕州委、州政府提出的“2017年城镇化率提高2个百分点”的目标，组织开展全县农业转移人口市民化重点对象调查工作，摸清了全县六类重点人群12586人。同时，研究起草了《大姚县“十三五”农业转移人口市民化工作方案》，提出围绕重点区域、重点人群，通过“六个一批”开展转户进城的初步意见，并向县委、县政府领导作了工作汇报，按照州即将出台的相关政策措施作进一步修改完善后印发实施，加快推进农业转移人口融入和落户城镇。4.抓全面深化改革工作。认真履行县委改革办、农业农村改革专项小组办公室统筹协调、督促落实、宣传推广工作的职责。一是统筹推进。筹备召开县委深改组会议3次、农业农村改革专项小组会议2次，审议通过改革方案或意见11个。研究印发了《大姚县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》《大姚县委全面深化改革领导小组会议2017年度议题计划》《大姚县落实省委改革办<改革督察通报>指出问题及意见整改方案》《大姚县委全面深化改革领导小组2017年工作台账》，安排部署了9大领域52项改革事项，明确细化了全年改革台账任务114个，对重点改革任务做到“五明确”，扎实推动各领域改革。二是跟踪督查。印发《大姚县2017年重大改革事项专项督察工作方案》，加大改革工作督查力度。今年两次接受省州改革工作督察，3月下旬，我县全面深化改革工作代表全州接受省委、省政府2016年度综合绩效考核实地检查，其中教育领域综合改革、公立医院改革、国有林场改革等受到了省检查组的高度评价。牵头开展重大改革事项督查2次，督查改革事项20项，有效推动了各项改革举措落地生根。三是宣传推广。印制《大姚县深化改革工作资料汇编》《中共大姚县委全面深化改革领导小组学习资料》，供各级各部门领导学习参考。印发《关于进一步加强改革信息报送工作的通知》，加大改革信息的收集报送力度，及时对我县全面深化改革工作的经验做法进行提炼总结，编辑上报《大姚改革简报》12期，其中《创新评比机制提升人居环境－－大姚县黄旗警示给环境卫生最差点颁“奖”》《大姚县创新推进“党建+”精准推动脱贫攻坚》等信息被《楚雄改革快报》专刊转发。7月份州委全面深化改革领导小组会议专题听取了大姚县国有林场改革试点工作情况汇报，并给予充分肯定，经验做法在全州得到推广。