中共大姚县委政研室2018年度部门预算说明

　　目录
 
　　第一部分 中共大姚县委政研室2018年部门预算编制说明
　　第二部分 中共大姚县委政研室2018年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、对下转移支付绩效目标表
　　十三、部门政府采购情况表
 

　　中共大姚县委政研室2018年度
　　部门预算说明

　　大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委政研室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作，负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。
　　二、预算单位基本情况
　　(一)部门设置情况。中共大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室（站所、中心）以及大姚县新农村建设规划室。
　　(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人；实有10人，其中：行政6人，事业4人。
　　（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆；。
　　三、预算单位收入情况
　　2018年部门收入预算1156848.00元，其中：财政拨款1156848.00元。2018年部门支出预算1156848.00元，其中：基本支出1156848.00元，占支出总额的 100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
    四、预算单位支出情况
　　1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1156848元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1054578元，占基本支出的91%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等商品和服务支出102150元，占基本支出的9%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%。与2017年相比增加104854元，增长9%，增加的原因：县委政研室新增人员两人，工资及费用都增加。
　　2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。
    五、省对下专项转移支付情况
　　中共大姚县委政研室2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。
　　六、政府采购预算情况
　　中共大姚县委政研室2018年部门政府采购预算暂无安排。
    七、基本支出预算变动的主要原因
　　2018年部门支出预算1156848.00元，其中：基本支出1156848.00元，增加的原因：中共大姚县委政研室2017年新调入2名同志。
    八、项目支出预算变动的主要原因
　　中共大姚县委政研室2018年部门项目支出预算暂无安排。
　　九、其他公开信息
　　2018年“三公”经费财政拨款预算22250.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费8000.00元。
　　中共大姚县委政研室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
　　（一）专业名词解释
　　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明： 一是进一步加强理论武装。紧紧围绕全县工作大局，坚持理论学习制度，精心安排学习内容，注重调研，不断改进学习方法，努力提高理论学习的效果。通过理论学习教育，进一步提高全室干部职工推动政研、“三农”工作、深化改革的能力和水平。二是提高调查研究能力。坚持问题导向，深入开展调查研究，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕发展专业合作社促进贫困村产业发展、智慧农业在大姚现代农业发展中的结合运用、PPP项目在大姚的实践和探索等方面科学谋划调研课题，争取形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果进入领导视野，转化为科学决策的重要依据。组织开展重点课题调研不少于6个，编辑《决策参考》10期、《政策信息》12期，努力在州级以上政研刊物发表2篇以上。三是提高信息咨询服务水平。继续办好《决策参考》《政策信息》《改革简报》《“三农”信息》等信息服务载体，充分利用信息服务的载体与平台，着力提升办刊质量与水平。注重收集、挖掘与我县发展密切相关的信息，进一步增强信息服务针对性、适用性与时效性。四是协调好“三农”工作。认真谋划2018年全县“三农”工作。结合深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议，以及省州党委全会、农村工作会议精神，关注“三农”发展趋势，及时研究新情况、新问题，提出对策措施，促进全县“三农”各项工作协调推进。严格按照省、州要求，结合全县实际，扎实抓好农业转移人口市民化和省级重点建设村、中低产田地改造等项目工作。五是进一步加大改革举措落实力度。认真牵头承办县委深改组会议，充分发挥深改组总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实等职能。巩固抓好省委改革办《改革督察通报》指出问题及意见的整改落实，确保取得实效。严格按照“三督三察”要求，健全完善相关督察机制，加大改革督查考评力度，确保从文件出台到措施落地，全程抓好督查落实，做到改革推进到哪里，督查问责就跟进到哪里。及时跟踪上级改革动向，谋划出台我县年度改革重点任务，完善重点改革任务台账。继续加强向州委改革办和州级相关部门的请示汇报，鼓励开展基层改革探索。统筹协调各专项小组开展工作，强化改革宣传，加大力度上报县内先进改革经验，进一步营造改革良好氛围，力争年内州委改革办转发大姚改革信息4篇以上。
　　（二）机关运行经费安排
　　2018年安排机关运行经费预算453.80万元。其中办公费25750元、公务接待费8000元、公务车辆运行维护费14250元、其他交通。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　（四）“三公经费”预算情况
　　省委政研室（改革办）2018年“三公”经费财政拨款预算安排22250元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费14250元，公务接待费8000元。
　　1、因公出国（境）费
    无
　　2、公务用车购置及运行费
　　2018年安排公务用车购置及运行费预算14250元，其中：购置费0万元、运行费14250元。
　　3、公务接待费
　　2018年安排公务接待费预算8000元。公务接待费主要用于支出省州政研室、农办、改革办等有关部门、县市考察和调研到我县产生的接待费用。
 
　　 

　　 
　　                                 中共大姚县委政研室
　　                                    2018年1月31日