大姚县人民政府政务服务管理局 2017年度部门决算公开

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大姚县人民政府政务服务管理局

2017年度部门决算公开

 

大姚县政管局2017年度部门决算公开

大姚县政管局2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县政管局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 大姚县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县人民政府实施四项制度加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。

2.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作，积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革相关工作；推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作；做好政务服务中心信息化建设工作。

3.负责直接管理大姚县公共资源交易中心；负责对乡（镇）为民服务中心、公共资源交易中心工作进行指导。

4.负责县政务服务中心工作纪律、服务质量的日常管理；会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作；会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定；对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。

5.负责履行县公共资源交易管理局职责，对全县公共资源交易中心工作进行综合协调管理和指导，承担对乡（镇）公共资源交易中心交易活动工作进行指导的职责，健全公共资源交易现场场内监督管理机制；负责进场交易活动的综合监督，履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，不具体从事交易服务工作；履行有形市场职责，为交易各方提供场所设施、发布交易信息、提供政策咨询、进行场内管理、代收代退交易保证金等公共服务职责。

6.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。

7.负责对招投标代理机构进中心开展服务，制订有关的服务规范；对招投标代理机构进中心服务进行规范、监督、指导，对代理机构进中心交易项目进行抽查和监督。

8.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理。

9.负责拟订和完善公共资源交易场内活动的有关规则和制度，监督检查县公共资源交易中心执行交易规则的情况，对中心工作人员场内操作违规问题进行查处；负责受理公共资源交易活动的投诉举报，对涉嫌违法违规行为进行调查，对有违规、违法的行为进行处理或移送相关部门处理，对不良行为记录并予以公告；协调处理在政务服务和公共资源交易活动中出现的争议和纠纷，组织开展政务服务和公共资源交易专项监督检查。

10.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）政务服务工作

1.认真落实国务院、省、州简政放权及“放管服”改革系列政策措施，全面提升政务服务水平。构建起了横向到部门、纵向到省、州、县、乡（镇）的网上政务服务平台， 1-11月，网上办事大厅办理审批项目4705件，其中老系统办理1315件，新系统办理3390件，窗口接件17件，网上接件2613件，接受群众咨询投诉8件，现场办结答复8件，办结率100%，提前超额完成全年州下达任务数。无超时事件发生。中介超市共发布项目采购公告336个，选取结束336个，已签约项目322个，服务结束项目248个，处罚中介机构13家。项目预算金额达1527.81万元，中选金额1001.12万元，节约资金526.69万元，资金节约率达34.47%。县投资项目审批中心共受理投资项目160件，办理审批事项426件（其中投审批类121项，备案类38项，并联审批36项，联动审批56项），审批办结388项，完成投资概算59.76亿元。所有进驻事项审批办理提速率达到96.2%，按时办结率100%，综合办理提速率达63%。

2.主动介入，主动对接，做好相对集中行政审批权综合改革的准备工作。加大9个分中心撤并和未进驻事项进驻县政务服务中心工作力度，做好事项和人员的入驻工作。投入资金88.9万元，其中政务服务大厅改造提升投入45万元，将原政管局办公室、会议室、中小企业服务中心进行改造，使政务服务大厅面积由原来的720㎡增加到1275㎡，新增服务窗口45个共达87个。理清了我县保留实施的行政许可事项共计250项、公共服务事项157项，涉及部门45家，梳理录入云南省政务服务事项管理系统6842项。组织了10个单位20名工作人员入驻改造完成的新大厅。

3.健全制度，规范管理，全面提高服务效能。县政务服务中心、12个为民服务中心及村民小组代办点累计受理行政审批及公共服务事项293773件，办结293761件，办结率99.99%。

（二）公共资源交易工作

1.健全制度，加强监管，营造公平、公开、公正的公共资源交易环境。县公共资源交易中心组织完成项目118个（其中：工程项目60个，采购项目28个、国土矿业权、产权交易项目30个），成交金额47140.00万元，节约资金1283.16万元，增收资金460.49万元；累计收入投标保证金18424.63万元，累计支出保证金及利息共计21908.58万元。广泛征集完善专家库，积极做好CA数字证书办理工作。组织抓好培训，共组织各类人员培训8场次，培训人员380人，对县级各部门领导、行业监管部门、评标专家、招标代理公司、潜在投标人、交易中心工作人员等通过理论和上机操作，开展了深入扎实的培训。组织参加州级培训6场次；从10月1日起，所有政府采购和工程建设项目均实现了全流程电子化运行。共上线电子化交易项目38个，顺利完成政府采购电子化项目13个、工程建设项目25个。所有交易项目均已取消纸质材料，实现了全流程电子化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个（含县交易中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县政管局2017年末实有人员编制15人。（其中：行政编制6人，事业编制9人）；年末在职在编实有人员14人。（其中：行政人员5人，事业人员9人）。无遗属和离退休人员。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府政务服务管理局2017年度收入合计303.2万元。其中：财政拨款收入303.2万元，占总收入的100％。比上年度财政实拨收入165.16万元增加138.04万元。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府政务服务管理局2017年度支出合计278.89万元。其中：基本支出171.94万元，占总支出的61.65%；项目支出106.95万元，占总支出的38.35%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政管局机构正常运转的日常支出171.94万元（包括：行政运行131.01万元，养老保险缴费支出18.21万元、住房公积金支出10.93万元，医疗保险金11.78万元）。与上年137.2万元比增加34.74万元,主要原因是2017年人员工资大幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.2％。（人均0.23万元）

（二）项目支出情况

2017年项目支出106.95万元，比上年45.81万元增加61.14万元。其中，用于商品和服务支出79.32万元，占项目支出的74.16％；用于办公设备购置、信息网络及办公场所改造的其他资本性支出27.63万元，占项目支出的25.84％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出278.89万元,占本年支出合计的100％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出237.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32％。主要用于行政运行和一般管理事务支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22％。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

3.住房保障（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92％。主要用于行政事业单位住房公积金支出；

4.机关事业单位基本养老保险费支出18.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53％。主要用于行政事业单位基本养老保险支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县政管局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.48万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。：

2017年大姚县委党史研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于工作过程中，联系工作等业务过程中发生的接待支出。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出3.45万元，与上年3.84万元对比减少0.39万元，主要原因是我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。      

(二）国有资产占用情况

大姚县政管局2017年国有资产占用117.37万元，比上年增长34.17万元。

(三）政府采购支出情况

大姚县政管局2017年政府采购计划货物采购计划金额35万元，实际采购金额34.17万元，节约资金0.83万元。

（四）其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

我社将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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