中共大姚县委办公室2018年度 部门预算说明

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中共大姚县委办公室2018年度

部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委办公室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

【目录】

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

⑴中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

⑵承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

⑶负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

⑷开展调查研究，为县委决策提供依据。

⑸负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、县政府机关报刊分发工作。

⑹负责保密工作；

⑺负责密码通讯工作和密码保卫工作。

⑻负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

⑼接待人民群众来信来访。

⑽做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

⑾完成县委领导交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。中共大姚县委办公室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，含10个内设股室和5个管理机构，9个内设股室即：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合股、信息综合室、常委办、党总支办公室、人事财务股、小车队；5个管理机构即：县委政策研究室、县委机要局（县密码管理局）、县委县人民政府督查室、县委保密委员会办公室和大姚县国家保密局、县关心下一代工作委员会办公室。

(二)人员情况。2017年，县委办人员编制数34人（含督查室、机要局、保密局、关工委），其中：行政编制31人，工勤编制3人。本年度调入5人、调出5人，年底实有在岗职工32人，其中：行政人员29人，工勤人员3人，离休干部1人、退休9人。共有财政供养人员42人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为6辆，其中：机要通信和应急用车6辆。截至2017年12月，我单位实有机要通信和应急用车6辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算4095622.00元，其中：财政拨款4095622.00元。2018年部门支出预算4095622.00元，其中：基本支出4095622.00元，占支出总额的 100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

    四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算4095622.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3294633.00元，占基本支出的80.44%；办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等商品和服务支出512895.00元，占基本支出的12.52%；离休费、退休费、奖励金等对个人和家庭的补助288094.00元，占基本支出的7.04%。与2017年相比减少47547.00元，减少1.15%，减少的原因：县委办公室调出4人，工资及费用都减少。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

    五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委办公室2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

中共大姚县委办公室2018年部门政府采购预算暂无安排。

    七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算4095622.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3294633.00元，占基本支出的80.44%；办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等商品和服务支出512895.00元，占基本支出的12.52%；离休费、退休费、奖励金等对个人和家庭的补助288094.00元，占基本支出的7.04%。与2017年相比减少47547.00元，减少1.15%，减少的原因：县委办公室调出4人，工资及费用都减少。

    八、项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委办公室2018年部门项目支出预算暂无安排。

九、其他公开信息

（一）2018年“三公”经费财政拨款预算178000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费135000.00元，公务接待费43000.00元。

中共大姚县委办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

(二）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 (三)机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政预算拨款512895.00元，与上年230020.00相比增加282875.00元，增加的原因是：本年在职人员车改补贴列入商品服务支出科目。

(四) 国有资产占有情况说明

我单位有业务用房、办公桌椅、电脑、打印机、复印机等国有资产2945545.60元。

(五) 预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我办将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

                                               中共大姚县委办公室  

 2018年2月3日

 

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