大姚县地方公路管理段2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县地方公路管理段2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

大姚县地方公路管理段承当着全县公路养护大中修、小修工程计划的编报和组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡镇乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅；维护公路养护工程施工的正常秩序；组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报公路情况。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况：大姚县地方公路管理段属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设6个股室，包括：办公室、养护查评室、技术统计室、机动室、财务室、机化站（油路养护中心）。

（二）人员情况：截至2017年11月，大姚县地方公路管理段共有人员编制17人，其中：事业编制17人；实有41人，其中：在职16人，离休1人，退休22人，遗属2人。

（三）车辆情况：我单位车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算2107250元，其中：一般公共预算2107250元，无政府性基金和其他收入。

2018年部门财政拨款收入预算2107250元，其中:本年收入2107250元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2107250元（本级财力2107250元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算2107250元，其中：基本支出2107250元，占支出总额的100%，无项目支出。

（一）基本支出预算情况：2018年部门基本支出预算2107250元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1557618元，占基本支出的73.92%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出38000元，占基本支出的1.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助511632元，占基本支出的24.28%。

（二）项目支出预算情况：大姚县地方公路管理段2018年部门项目支出预算暂无安排。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县地方公路管理段2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

大姚县地方公路管理段2018年部门政府采购预算暂无安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算3232305元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2426852元，占基本支出的75.08%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出199285元，占基本支出的6.17%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助606168元，占基本支出的18.75%。与2017年相比工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加，而商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。

（二）项目支出预算变动的主要原因

大姚县地方公路管理段2018年部门项目支出预算暂无安排。

八、性基金支出预算情况

大姚县地方公路管理段2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算33000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14000元，公务接待费19000元。

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费预算14000元，与上年相比增加下降2.1%，减少的主要原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。

公务接待费预算19000元，与上年相比下降2.56%，减少的主要原因是按照中央八项规定及《中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室关于全面从严落实中央八项规定精神进一步规范公务接待管理的通知》（大办发〔2018〕2号）有关要求，严格控制公务接待范围及接待标准，减少公务接待费用。

 

 

 

                              大姚县地方公路管理段

                                2018年1月31日