大姚县民族宗教事务局2023年部门预算

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大姚县民族宗教事务局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县民族宗教事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央和省、州、县党委关于少数民族的方针、政策情况；实施民族区域自治制度，保障和维护少数民族合法权益,依法协调各民族间关系，维护民族团结、确保社会稳定；负责民族团结进步示范创建项目的申报、实施及“十进”活动的开展；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署，研究拟定有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；指导宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内开展工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，举办宗教培训班；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众开展正常的宗教活动；做好宗教代表人士的培养举荐工作。

（二）机构设置情况

大姚县民族宗教事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股。与中共大姚县委员会统战部合署办公，列入政府工作部门序列，为正科级，负责管理全县民族宗教领域事务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党对民族宗教工作的领导更加坚强有力。认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记“国之大者”，认真履行主体责任，把党的领导贯穿民族工作全过程。构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，纳入干部教育、党员教育、国民教育体系，抓好社会宣传教育，广泛宣传党关于宗教问题的理论和方针政策，宣传宗教相关法律法规，加强宗教方面宣传舆论引导。

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线，民族团结进步示范创建成色更足质量更优。把民族团结进步示范区建设作为全县经济社会发展的重大定位，集全县之智、举全县之力扎实推进。制定《关于全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》《大姚县推进省级民族团结进步示范县创建实施方案》《关于主动服务和融入楚雄州努力建设成为民族团结进步示范区的实施方案》等制度机制，明确工作重点，细化目标任务，压实工作责任。以铸牢中华民族共同体意识为主线，主动服务和融入全州“一极两区”建设，创新“作出五大示范、夯实五大基础，全面铸牢中华民族共同体意识”的示范创建思路，民族团结进步示范区建设工作取得显著成效。

3.以“重塑形象年”活动和“三高民宗机关”创建为载体，民族宗教部门履职担当更加主动有力。忠诚践行习近平总书记关于“努力建设一支维护党的集中统一领导态度特别坚决、明辨大是大非立场特别清醒、铸牢中华民族共同体意识行动特别坚定、热爱各族群众感情特别真挚”的民族地区干部队伍的重要指示，扎实开展党史学习教育，创新开展“重塑民宗形象年”教育活动，以建设让党放心、让人民群众满意的“三高民宗机关”（政治高站位、工作高标准、作风高要求）为抓手，贯彻全面从严治党要求，着力强化民族宗教部门自身建设，努力提升班子领导力战斗力执行力，教育和引导全局干部职工切实转变工作作风，把激情和干劲汇聚到推进全州“一极两区”建设、县委“12345”发展思路的生动实践上来，以推动全县民族宗教工作高质量发展的实际成效践行历史重任、践行时代作为、践行使命担当。

二、预算单位基本情况

大姚县民族宗教事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,915,019.00元，其中：一般公共预算1,915,019.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,778,800.00元对比，增加136,219.00元，增长7.66%，增长的主要原因是：一是工资福利增加及社会保障缴费增加；二是2023年因工作需要增加1名西部大学生志愿者。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,915,019.00元，其中:本年收入1,915,019.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,915,019.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,778,800.00元对比，增加136,219.00元，增长7.66%，增长的主要原因是：一是工资福利增加及社会保障缴费增加；二是2023年因工作需要增加1名西部大学生志愿者。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,915,019.00元。财政拨款安排支出1,915,019.00元，其中：基本支出1,915,019.00元，与上年1,778,800.00元对比，增加136,219.00元，增幅7.66%，增加主要原因：一是工资福利增加及社会保障缴费增加；二是2023年因工作需要增加1名西部大学生志愿者。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301行政运行支出1,396,240.00元，占一般公共预算财政拨款支出的72.91%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、公务接待费等），对个人家庭的补助支出（教职人员补助、西部大学生志愿者生活补助）。

2.2080501行政单位离退休支出256,440.00元，占一般公共预算财政拨款支出的13.39%。主要用于及单位基本养老保险缴费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于发放单位退休人员统筹外养老金支出。

4.2011101行政单位医疗支出59,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出63,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出12,887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,203,789.00元，占一般公共预算财政拨款支出的62.86%。其中：基本工资312,360.00元，津贴补贴399,840.00元，公务员年终考核奖67,740.00元，公务员基础绩效奖135,480.00元，公务员一次性奖金26,030.00元，职工基本医疗保险缴费59,016.00元，公务员医疗补助缴费63,842.00元，其他社会保障缴费12,887.00元，机关事业单位基本养老保险缴费126,594.00元。

2.商品和服务支出106,390.00元，占一般公共预算财政拨款支出的5.56%。其中：行政单位办公费9,200.00元，差旅费15,000.00元，工会经费5,270.00元，公务用车租用费6,720.00元，公务交通补贴67,200.00元，公务接待费3,000.00元。

3.对个人和家庭的补助604,840.00元，占一般公共预算财政拨款支出的31.58%。其中：宗教场所教职人员生活补助费338,400.00元，单位退休干部的统筹外养老金256,440.00元，西部大学生志愿者生活补助10,000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1,915,019.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

大姚县民族宗教事务局2023年无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

增长原因：我单位计划在2024年争创全国民族团结进步示范县，预计增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排106,390.00元，与上年109,120.00元对比减少2,730.00元，下降2.5%。下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，严肃各项纪律规定，坚持厉行节约，严把支出关，减少支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县民族宗教事务局资产总额582,805.64元，其中，流动资产548,096.36元，固定资产34,709.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加311,005.31元，其中固定资产减少8,468.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县民族宗教事务局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县民族宗教事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县民族宗教事务局

2023年3月13日

监督索引号53232600130800111