中国共产党大姚县委员会统战部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线；推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，拟订大姚统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作；负责少数民族领域、宗教领域统战工作。贯彻执行国家、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用；负责党外人士统战工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐；负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；负责非公有制经济领域统战工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；负责港澳台侨海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施；完成州委统战部，县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子与新的社会阶层人士工作股、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股、台侨事务办、大姚县统一战线联络服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会统战部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党大姚县委员会统战部。

纳入中国共产党大姚县委员会统战部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深化思想引领，共同奋斗的思想政治基础更加夯实。举办大姚县2025年统一战线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨统战干部能力素质提升培训班，组织工商联、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士和港澳台侨眷属集中观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会实况，开展《南京照相馆》集中观影活动，挖掘拍摄身边抗战故事《爱国民主人士李一平》《烽火同袍》，通过“抗战忆统战”“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”等10余场次主题活动，为新时代统一战线凝聚强大精神动力。

二是紧扣主题主线，全面推进铸牢中华民族共同体意识走深走实。始终坚持将铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线，并纳入干部教育、党员教育、国民教育、社会宣传教育体系，各类主体班次培训23场次、民族团结进步宣传宣讲13场次、“续写誓词碑精神·我们都是收信人”主题活动24场次。围绕中华民族共同体意识楚雄样板建设任务，争取中央和省级财政衔接乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金434万元，建设夏家坝、石洞箐、田坝心3个民族团结进步示范村、仓屯和大龙汪箐2个民族村寨旅游提升工程、三台示范社区等10个项目。12月，赵家店镇人民政府荣获云南省民族团结进步先进集体。

三是坚持守正创新，统一战线各领域工作全面提质增效。召开全县党外代表人士参政议政交流座谈会和党外人士情况通报会2次，支持配合民盟中央对口云南省开展5年期长江生态环境保护和民革楚雄州委对口大姚开展农村人居环境提升民主监督工作4次，争取民革楚雄州委、民革嘉定区委持续到大姚开展捐资助学、“保护青少年儿童光明未来”公益配镜等社会服务活动，为县民族中学114名学生免费配镜、为铁锁中学结对捐款5.4万元。落实党外知识分子“135”工作机制，依托全县3个党外代表人士之家、127个党外知识分子服务站、120个工作室，加强党外知识分子思想政治引领，深化党外代表人士队伍建设。撬动华侨事务项目3个，涉及资金4.3万元，开展“港澳台侨胞（企）服务月”活动，惠及侨眷30人。关心关爱困难港澳台侨眷属，县级领导带头走访慰问15户，发放慰问资金6700元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统战部2025年度收入合计5441686.96元。其中：财政拨款收入5441686.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2339290.21元，增长75.40%。其中：财政拨款收入增加2339290.21元，增长75.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年7月县委统战部与县民宗局合署办公，县民宗局部分收入并入统战部，2025年县委统战部、县民宗局并为1个核算单位，导致2025年收入大幅增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统战部2025年度支出合计5441686.96元。其中：基本支出3410242.18元，占总支出的62.67％；项目支出2031444.78元，占总支出的37.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2316415.29元，增长74.12%。其中：基本支出增加1475105.84元，增长76.23%；项目支出增加841309.45元，增长70.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年7月县委统战部与县民宗局合署办公，县民宗局部分支出并入统战部，2025年县委统战、县民宗局并为1个核算单位，导致2025年支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党大姚县委员会统战部机构正常运转的日常支出3410242.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3192100.17元，占基本支出的93.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218142.01元，占基本支出的6.40%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党大姚县委员会统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2031444.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.民族ZJ专项资金1707063.56元，主要用于民族文化项目，民族团结进步示范工作、宣传片拍摄，兑付6家民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息补助，项目管理，开展专项治理等相关工作；

2.统战专项资金324381.22元，主要用于党建引领加强基层统战工作规范化建设、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、新的社会阶层人士统战工作建设活动、侨务事务等相关工作，服务各领域统战对象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会统战部2025年度一般公共预算财政拨款支出5441686.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2316415.29元，增长74.12%，完成年初预算的163.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2658196.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.85%，完成年初预算的107.11%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助费等支出；保障机构运转的办公费、差旅费、水电费、工会经费、车改补贴等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出809682.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%，完成年初预算的161.95%。主要用于退休人员统筹外部分养老金发放、单位在职人员养老保险缴费支出、杨有华丧葬抚恤费；造成预决算差异的主要原因是：退休人员杨有华于2024年死亡，2025年下达丧葬抚恤费并兑付，导致预决算差异大。

9.卫生健康（类）支出177997.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的104.37%。主要用于人员的基本医疗保险金缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出245480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，年初无此项预算。主要用于县内民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1359829.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出190502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的106.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年12月调入1人，导致决算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为35016.01元，完成年初预算的159.16%；支出决算较上年增加3537.84元，增长11.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为31285.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.34%，完成年初预算的156.43%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为3731.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.66%，完成年初预算的186.55%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4975.68元，增长18.91%；公务接待费支出决算较上年减少1437.84元，下降27.82%；具体是国内接待费支出决算3731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1437.84元，下降27.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为35016.01元，完成年初预算的159.16%，支出决算较上年增加3537.84元，增长11.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为31285.01元，完成年初预算的156.43%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为3731.00元，完成年初预算的186.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度车辆修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4975.68元，增长18.91%；公务接待费支出决算减少1437.84元，下降27.82%，具体是国内接待费支出决算3731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1437.84元，下降27.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是支付以前年度车辆修理费导致“三公”经费支出决算增加，二是2025年我部厉行节约，严格执行中央八项规定，遵守相关规定，导致公务接待费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统一战线、民族等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查、工作指导、交流等发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会统战部2025年机关运行经费支出218142.01元，比上年增加49133.99元，增长29.07%，主要原因是上年7月份县委统战部与县民宗局合署办公，人、财、物并入统战部，2025年为统战、民宗局全部人员纳入核算，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党大姚县委员会统战部资产总额219825.69元，其中，流动资产0.00元，固定资产148645.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70839.11元，其中固定资产减少71358.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19060.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19060.82元。授予中小企业合同金额19060.82元，其中：授予小微企业合同金额19060.82元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。