大姚县第一中学2022年度部门决算公开

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大姚县第一中学2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是抓实党建引领。一年来，学校加强党组织战斗堡垒建设，加强意识形态管控，抓实宣传工作，以党建责任落实促强基固本。坚持办学政治方向不偏离，切实履行主体责任，创新党建抓手，加强思想政治建设。

二是加强队伍建设。学校坚持鲜明的用人导向，打造一支务实、奉献、责任、担当的领导班子团队，加强了教师队伍建设，完善了考核评价和激励机制，优化了教师评价考核制度。紧扣目标，实时对照“一训三风”，把十大办学理念作为学校及教师一切工作的努力方向、行动指南、工作要求和成果检验的标准。

三是强化优生培养。始终抓好初高中卓越班建设，落实达标生、踩线生双包责任制，强化目标意识和达标结果追踪问效，千方百计培养尖子生。

四是抓常规，促落实，细化学校管理助力质量提升。

五是抓教研，强素质，多措并举“打造高效课堂”。2022年高考，大姚一中600分以上74人，600分率高于2021年；全州理科状元694分花落大姚一中。一本上线384人，一本上线率达43%。初一、初二、初三总平均分全部位居楚雄州第一名。

六是抓实德育工作。加强家校沟通与交流，加强班主任队伍建设，全面提高学生综合素质，抓好后进生帮教工作，抓实综合治理和法制教育，抓好激情教育。

七是做好后勤保障。加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理，规范食堂的各项规章制度，确保师生的饮食卫生、安全、可口，改善学生学习环境，及时更新维修学校各种教学、生活设施设备，做好学生各种资助资金的使用发放和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县第一中学2022年末实有人员编制324人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制324人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员316人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休2人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县第一中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县第一中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县第一中学2022年度收入合计72,100,689.68元。其中：财政拨款收入67,225,989.68元，占总收入的93.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,874,700.00元（含教育收费4,874,700元），占总收入的6.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加814,548.69元，增长1.14%。其中：财政拨款收入减少4,060,151.31元，下降5.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,874,700元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2021年教育收费收入下达在一般公共预算财政拨款收入，而2022年度下达在事业收入；2.事业收入增加是2021年教育收费收入下达在一般公共预算财政拨款收入，而2022年度下达在事业收入。

二、支出决算情况说明

大姚县第一中学2022年度支出合计72,456,757.89元。其中：基本支出64,157,373.39元，占总支出的88.55％；项目支出8,299,384.50元，占总支出的11.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,664,252.22元，增长3.82%。其中：基本支出增加15,797,701.92元，增长32.67%；项目支出减少13,133,449.70元，下降61.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发2021年7-12月绩效工资；2.项目支出减少是2021年下达了社会发展及科技成果转化与扩散资金等项目资金，而2022年度未下达该类项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县第一中学机构正常运转的日常支出64,157,373.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,351,139.83元，占基本支出的92.51%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费4,806,233.56元，占基本支出的7.49%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,299,384.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出6,191,966.50元。主要用于普通教育支出6,186,530.50元和特殊教育支出5,436.00元。

2.社会保障和就业支出261,418.00元。主要用于死亡抚恤支出261,418.00元。

3.农林水类项目支出1,846,000.00元。主要用于社会发展支出1,846,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出68,590,057.89元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比减少1,082,447.78元，下降了1.55%。减少主要原因是：2021年下达了社会发展及科技成果转化与扩散资金等项目资金，而2022年度未下达该类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出46,270,140.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.46%。主要用于普通教育46,264,704.91元和特殊教育5,436.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于体育场馆0.00元和群众体育0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出7,719,565.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于事业单位离退休2,338,959.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,979,860.00和机关事业单位职业年金缴费支出139,328.19元及死亡抚恤261,418.00元。

9.卫生健康（类）支出4,021,008.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗2,683,176.21元和公务员医疗补助1,337,832.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,846,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于社会发展支出1,846,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5,365,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于事业运行支出5,365,500.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,367,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出3,367,843.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为947.00元，支出决算为947.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算667.00元，占总支出决算的70.43%；公务接待费支出决算280.00元，占总支出决算的29.57%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为947.00元，支出决算为947.00元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为667.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为280.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,631.79元，下降了93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,911.79元，下降了95.42%；公务接待费支出决算增加280.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是划出车辆1辆，公务用车运行费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县第一中学资产总额96,507,096.24元，其中，流动资产5,052,917.15元，固定资产89,726,069.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,728,110.07元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,277,832.32，其中固定资产减少716,286.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值240,800.00元；报废报损资产125项，账面原值1,014,102.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额248,404.92元，其中：政府采购货物支出248,404.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额248,404.92元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273701111