大姚县教师进修学校2021年部门决算公开

监督索引号53232600273801000

大姚县教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县教师进修学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县教师进修学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定并组织实施全县中小学教师继续教育规划和年度工作计划，组织实施全县教育继续教育工作、教育干部培训工作；制定继续教育学籍管理办法。建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。利用县内外、国内外教育资源和网络组织实施中小学在职教师的上岗前培训、继续教育培训、学历提高培训以及县级中小学骨干教师理论、业务培训工作；协调承办省教科院、州师训办相关工作业务，完成局班子安排的各项工作任务，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，大姚县教师进修学校在县人民政府的领导下，学校班子团结和带领全体教职员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升教师专业素养、学历教育为根本任务，不忘教育初心，牢记教育使命，努力提升办学水平，积极开拓创新，教师培训工作取得了显著成效。

一是深入全县中小学校一线课堂，参与观课议课，指导提升全县中小学教师课堂教学能力。一学年来，学校分别到2所县属小学、4所县属幼儿园、14个中心学校、9所乡镇初级中学观课议课682节，为促进一线学校课堂改革，提升教学质量出谋划策。

二是指导全县义务教育阶段中小学幼儿园开展校本研修工作。校本研修工作，是在职教师提升教育理论、教育能力、科研意识和科研水平，建立教师岗位成长机制，体现终身教育思想，促进教师专业化发展，提高中小学教师教育创新能力，加强中小学教师队伍建设的一项重要措施。2020年9月，根据大姚县教育体育局关于印发《大姚县中小学校本研修实施方案》通知要求，组织对全县义务教育阶段中小学幼儿园30个校本研修申报主题进行评审。同时安排全体教师分别联系2所学校并给予指导开展研修工作。学年结束止除1所初级中学校本研修工作滞后外，其它所学校顺利完成校本研修工作并通过验收。

三是制度和落实相结合。坚持学习“常态化”。健全学习制度，创新学习方式，集中学、自己学、小组学、支部学，丰富学习内容，撰写心得体会，深化学习效果；坚持服务“精细化”。

五是严格规范学校财务管理，保证经费开支符合国家法律政策要求，按县教体局核算中心的要求，实行收支两条线，由核算中心进行专户管理；严格财经纪律，精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度地用在学校工作上。

六是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用。按时召开全校教职工大会，讨论和修订学校工作制度和各项重大方案，充分听取教职工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。

七是通过云南奥鹏学习中心大姚服务站，为全县169名教师提供了学历提升的平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：纳入本单位2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县教师进修学校。大姚县教师进修学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室及财务室等4个内设机构，本部门无所属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教师进修学校2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

有离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教师进修学校2021年度部门决算收入合计2,373,654.96元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）2,373,654.96元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计2,373,654.96元与上年度部门决算收入合计2,098,186.03元对比，增加275,468.93元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）2,373,654.96元与上年度财政拨款收入2,098,186.03元对比，增加275,468.93元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县教师进修学校2021年度部门决算支出合计2,396,323.96元。其中：基本支出2,385,523.96元，占总支出的99.55％；项目支出10,800.00元，占总支出的0.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计2,396,323.96元与上年度部门决算支出合计2,082,703.03元对比，增加313,620.93元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出2,385,523.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,295,412.36元，占基本支出的96.22%；办公费、水电费等日常公用经费支出40,590.00元，占基本支出的1.70%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出49,521.60元，占基本支出的2.08%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出2,038,423.03元对比，增加347,100.93元，增长17.03%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出10,800.00元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出44,280.00元对比，减少33,480.00元，下降了75.61%。减少主要原因是本年学校办公设备购置减少，资本性支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出10,800.00元。主要用于进修及培训支出10,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教师进修学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2,396,323.96元，占本年支出合计2,396,323.96元的100%，与上年度一般公共预算财政拨款支出2,082,703.03元对比，增加313620.93元，增长15.06%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出1,760,397.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于进修及培训1,760,397.44元。

2.社会保障和就业类支出273,560.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于归口管理的事业单位离退休49,461.60元和机关事业单位基本养老保险缴费支出224,098.56元。

3.卫生健康类支出194,282.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位医疗128,995.92元和公务员医疗补助65,286.44元。

4.住房保障类支出168,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于部门为职教工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教师进修学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0元对比，无增减。

大姚县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县教师进修学校2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入2,373,654.96元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县教师进修学校2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出2,396,323.96元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教师进修学校属事业单位，无机关运行经费支出。   

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县教师进修学校2021年度部门资产总额219,662.34元，其中：流动资产13,732.34元，固定资产205,930.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少14587.56元，其中固定资产增加10800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	219,662.34	13,732.34	205,930.00				205,930.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县教师进修学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273801111