大姚县第一中学2021年部门决算公开

监督索引号53232600273701000

大姚县第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县第一中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县第一中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓引领，明方向，用务实的思想助力学校发展。围绕“打造品牌学校，办人民满意教育”的目标，重新修订形成了“厚德、励志、责任、笃行”的校训，“忠诚、团结、勤勉、求是”的校风，“善教、爱生、敬业、创新”的教风，“自强不息，志存高远，追求卓越”的学风。提出了“让学校成为有安全保障的地方，让学校每个角落都没有遗憾，让学校成为最有文化气息的地方，让学校成为充满正能量的地方，让后勤成为师生发展的有力保障，让课堂教学更富有效益，让德育工作不再成为口号，让教师与学校共同发展，让师生工作和学习更有激情，让学生有更广泛的发展空间”的十大办学理念。几年来，我们紧扣目标，实时对照“一训三风”，把十大办学理念作为学校及教师一切工作的努力方向、行动指南、工作要求和成果检验的标准。

二是抓结合，促提升，以党建责任落实促强基固本。坚持办学政治方向不偏离，切实履行主体责任，创新党建抓手，加强思想政治建设。

三是抓常规，促落实，细化学校管理助力质量提升。降低管理重心，实施以年级为主的“扁平化”精细管理和“年级+班级+学科”、“教研组+备课组+教师”的“联动考核”。实施精细化管理，按学年编制年级、处室《项目管理书》，做到年级、处室工作早计划、早落实。同时丰富德育抓手和加强励志教育。

四是抓教研，强素质，多措并举“打造高效课堂”。充分发挥三个县级名师工作室的作用，深化“大姚教学范示·高效课堂”研究，深入开展教育科研，推进教育教学改革。推进高效课堂研究，构建各学科新课、复习课、习题课、专题课四种课型规范，形成各学科高考目标导向表、高考试题双向细目表、高考二轮专题设置表、教学体系表、学科知识体系等物化成果。牢固树立一年高考，六年备考理念，抓实初高中知识衔接。组建教师互助学习小组，定期开展教材知识和课程标准竞赛。适时督查教师备课、课堂教学、达标生及踩线生辅导、作业批改和教学质量。健全教师管理和激励机制。

五是重策略，抓细节，以细化备考促教学质量提升。2021年高考，大姚一中600分以上77人，一本上线人数（461人）、一本上线率（48.9%）、二本上线率（94.9%）均刷新了办学历史的新高。同时，初三中考总平均分连续6年位居全州第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县第一中学。大姚县第一中学共设置10个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处、初中年级部、高一年级部、高二年级部、高三年级部、财务处。无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县第一中学2021年末实有人员编制319人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制319人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员311人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员94人。其中：离休2人，退休92人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生3893人，其中：初中在校生887人，普通高中在校生3006人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县第一中学2021年度部门决算收入合计71,286,140.99元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）71,286,140.99元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计71,286,140.99元与上年度部门决算收入合计56,230,633.06元对比，增加15,055,507.93元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）71,286,140.99元与上年度财政拨款收入48,132,506.06元对比，增加23,153,634.93元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是教学质量综合奖增加。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入7,978,127.00元对比，减少7,978,127.00元。减少主要原因是本年度财政未拨入事业收入。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入120,000.00元对比，减少120,000.00元。减少主要原因是本年度财政未拨入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县第一中学2021年度部门决算支出合计69,792,505.67元。其中：基本支出48,359,671.47元，占总支出的69.29％；项目支出21,432,834.20元，占总支出的30.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计69,792,505.67元与上年度部门决算支出合计56,663,759.91元对比，增加13,128,745.76元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是教学质量综合奖增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出48,359,671.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43638683.87元，占基本支出的90.24%；办公费、水电费等日常公用经费支出1948995.64元，占基本支出的4.03%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出2771991.96元，占基本支出的5.73%。 2021年度本部门基本支出与上年度基本支出51,463,909.41元对比，减少3,104,237.94元，下降了6.03%。减少主要原因是为改善办学条件，对校舍环境进行维修改造，年底维修费超过20000.00元的全部调整为项目支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出21,432,834.20元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出5,199,850.50元对比，增加16,232,983.70元，增长312.18%。增加主要原因是改善教学环境，对校舍进行修缮。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出5471711.75元。主要用于普通教育支出5460107.75元及特殊教育支出11604.00元。

科学技术类项目支出1810000元。主要用于科学成果转换与扩散支出。

农林水类项目支出14151122.45元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县第一中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出69672505.67元，占本年支出合计69672505.67元的100%，与上年度一般公共预算财政拨款支出48382969.94元对比，增加了21289535.73元，增长44.0%。增加主要原因是：一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是教学质量综合奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出39517506.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.72%。主要用于普通教育39517506.59元、特殊教育11604.00元。

2. 科学技术类支出1810000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于科学成果转换与扩散支出。

3. 社会保障和就业类支出7048029.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于事业单位离退休2396336.96元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4378054.56元和机关事业单位职业年金缴费支出273638.31元。

4. 卫生健康类支出3871758.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗2567337.12元和公务员医疗补助1304421.68元。

5. 农林水类支出14151122.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。主要用于农村社会事务支出。

6. 住房保障类支出3274088元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县第一中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14578.79元，支出决算14578.79元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14578.79元，完成预算14578.79元的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数826.0元对比，增加13,752.79元，增长1664.99%，增加的主要原因是上一年度公务用车运行费在预算外资金中预算，而2021年在一般公共预算财政拨款中预算。

大姚县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14,578.79元与上年度826.00元对比，增加13,752.79元，增长1664.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数14,578.79元与上年度826.00元对比，增加13,752.79元，增长1664.99%；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是上一年度公务用车运行费在事业收入中列支，本年度没有拨入预算外资金，所有支出均在一般公共预算财政拨款中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,578.79元，占100%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,578.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,578.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县第一中学2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入71,286,140.99元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县第一中学2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出69,792,505.67元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县第一中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县第一中学2021年度部门资产总额95229263.92，其中：流动资产4786908.90元，固定资产90442355.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加4158100.77元，其中固定资产增加2081815.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	95,229,263.92	4,786,908.90	90,442,355.02	66,625,342.43	425,300.00	1,242,100.00	22,149,612.59

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县第一中学政府采购支出总额1425965.00元，其中：政府采购货物支出1425965.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1425965.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273701111