大姚县金龙明德小学2025年部门决算公开

大姚县金龙明德小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育阶段小学的教育体育教学工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，将教育教学与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育；建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、教务处、德育处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金龙明德小学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生1879人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党风廉政建设成效显著。2025年，党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化党风廉政建设与纪律作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。通过强化组织领导、压实主体责任，形成协同推进工作格局；开展4次规范办学专项行动，加强警示教育，筑牢思想防线；完善议事决策、权力运行监督等制度机制，实现用制度管权、管事、管人。

二是意识形态工作阵地稳固。学校严格落实意识形态工作责任制，将其纳入重点工作范畴，与教育教学工作同部署、同落实、同考核。加强阵地管理，严格执行“三审三校”制度，全年未发生负面舆情；深化思政教育，融入铸牢中华民族共同体意识，通过主题班会、演讲比赛等活动推动思政课与学科教学深度融合，打造“行走的思政课”品牌，组织学生走进红色教育基地、社区开展实践活动，显著增强思政教育的实效性和吸引力。

三是安全稳定工作筑牢底线。学校树立“生命至上、安全第一”理念，组织教职工学习安全管理措施与铁律，提升风险防范能力；健全安全管理机制，明确岗位职责，形成闭环管理体系；聚焦重点领域制定应急预案，组织7次应急演练、开展16次隐患排查；深化家校警协同共育，共同筑牢校园安全屏障。

四是教育教学工作成果丰硕。强化教学常规管理，规范教学行为，严格落实“双减”与“五项管理”要求，切实减轻学生课业负担；加强教学质量监控，开展教学评比竞赛活动；开发校本课程，优化课后服务，开设近30个学生社团，通过特色活动促进学生全面发展；深化教研活动，开展课堂教学评价，精准培训教师，组织校际交流与师徒结对，通过校本研修拓宽教师专业视野。2025年，学校被中共大姚县委、县人民政府表彰为“教学质量先进校”。

五是教研教改工作赋能发展。学校以“改革促发展、教研提质量”为目标，高度重视教研教改工作：聚焦青年教师培养，推荐教师参与竞赛培训，搭建专业成长平台；组织新进教师完成“三个一”过关培训，启动“大姚新课堂”跟岗研修，推广“以学为主·素养为本”教学模式；强化校本研修，以学科组、年级组为单位定期开展教学研讨与观摩交流，结合线上线下培训拓宽教师视野；扎实推进幼小衔接，接待幼儿园学生到校参观体验，组织系列衔接活动，确保过渡平稳有序。

六是后勤保障精准高效，筑牢发展支撑。强化食堂管理，依托智慧系统实现食材“日管控、周排查、月调度”全程可追溯，定期培训从业人员，成立家长膳食监督委员会，家校协同提升膳食管理水平；精准落实资助政策，聚焦困难学生群体，通过精准摸排建账、规范资助流程，确保应助尽助——全校学生享受免费教科书及营养改善计划，95名学生获“四类”生生活补助，80名学生获“李一平”教育基金会资助，资金均按时足额发放；筑牢校舍安全防线，开展常态化排查维修，投入19万元完成承德楼维修及食堂防水改造，完成崇德楼、运动场地项目审计整改，争取专项债务资金88.59万元化解债务，种植樱花树55棵、改造卫生间，优化校园环境；规范财务管理，严格执行财经纪律，完善内控制度，规范收支流程，实行月度公示，强化固定资产管理，保障资金合规高效使用。

七是体卫艺工作蓬勃开展，彰显办学特色。学校坚持“五育并举”，开足开齐音体美课程，打造特色体艺课堂，提升学生身体素质与文化艺术素养；深化教育理念、提质课堂教学，成功举办第十四届校园足球班级联赛、体育艺术节暨冬季田径运动会，在县、州级赛事中斩获佳绩；优化健康环境，开展健康宣传教育，做好疾病防控工作，动态掌握师生健康状况，筑牢校园健康防线；深化教学研究，打造特色艺术社团，圆满举办体艺节活动，加强本土文化传承，培育艺术人才，校园文化氛围愈发浓厚。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金龙明德小学2025年度收入合计18237379.01元。其中：财政拨款收入17423529.97元，占总收入的95.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入813849.04元，占总收入的4.46%。

与上年相比，收入合计增加2166967.69元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加1458087.54元，增长9.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加708880.15元，增长675.32%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款财政拨款885900.00元，导致财政拨款收入增加；二是在职人员岗位工资、薪级工资晋升，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；2.其他收入主要原因：2025年新增课后服务费收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2025年度支出合计18187087.36元。其中：基本支出14752575.17元，占总支出的81.12%；项目支出3434512.19元，占总支出的18.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1965511.87元，增长12.12%。其中：基本支出增加2015269.82元，增长15.82%；项目支出减少49757.95元，下降0.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：一是在职人员岗位工资、薪级工资晋升，工资福利支出增加，导致基本支出增加；二是发放2025学年课后服务费724185.79元，导致基本支出增加；2.项目支出减少主要原因：2024年支付义务教育薄弱环节改善与能力提升200米环形跑道田径运动场建设项目资金，而2025年无此项目支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县金龙明德小学机构正常运转的日常支出14752575.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13986617.78元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765957.39元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县金龙明德小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3434512.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费58125.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

2.义务教育生均公用经费项目经费676442.98元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费39818.30元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

4.义务教育学生营养改善计划项目经费1369425.91元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金274000.00元，主要用于大姚县金龙明德小学学校篮球场、足球场维修改造项目建设支出，持续改善学校教学和生活条件。

6.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费130800.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

7.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金885900.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2025年度一般公共预算财政拨款支出16537629.97元，占本年支出合计的90.93%。与上年相比增加463241.54元，增长2.88%，完成年初预算的124.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12892659.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%，完成年初预算的132.13%。主要用于小学教育支出12852841.69元，特殊教育支出39818.30元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增了义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1812384.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，完成年初预算的111.21%。主要用于事业单位离退休支出144802.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1502254.72元，机关事业单位职业年金缴费支出165326.65元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增机关事业单位职业年金缴费支出，社会保障支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出889376.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的98.17%。主要用于事业单位医疗支出534782.81元，公务员医疗补助支出332406.00元，其他行政事业单位医疗支出22188.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后在职人员2人办理退休，事业单位医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出943209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的98.75%。主要用于住房公积金支出943209.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后在职人员2人办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金龙明德小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县金龙明德小学资产总额14875986.30元，其中，流动资产135169.81元，固定资产13349816.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1391000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338040.99元，其中固定资产减少380934.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额51470.00元，其中：政府采购货物支出51470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51470.00元，其中：授予小微企业合同金额51470.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金龙明德小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。