大姚县金碧小学2025年部门决算公开

大姚县金碧小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育阶段小学的教育体育教学工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，将教育教学与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育；建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党支部办公室、教科室、工会室、德育室、安全处、教务处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金碧小学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生1867人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党的领导全面加强。强化党建引领作用，健全管理制度体系，严格落实党组织领导的校长负责制，汇编形成《学校管理手册》及党支部“三重一大”等十大议事决策制度；2025年11月顺利完成党支部换届选举，为学校规范管理提供坚实组织保障。深化思想建设工作，师德师风持续向好，全年召开党员大会6次、支委会14次、主题党日12次、“第一议题”学习50余次，严格落实意识形态工作责任制和“三审三校”制度；开展警示教育3期、廉政提醒谈话4次，扎实推进专项整治，全年未发生教职工违纪违规问题。

二是安全防线全面筑牢。压实安全管理责任，闭环整改安全隐患，构建全员参与的安全管理体系，推行月督查、周排查、日巡查工作机制，开展专项检查20次、日常巡查300余次，更换过期消防器材40余件、老旧设施68件，实现安全隐患全覆盖闭环整改。强化安全保障能力，提升应急处置水平，落实“1530”安全教育制度，开展各类安全教育240余次、主题班会40余节、宣传活动80余次；投入近2万元实现校园监控全覆盖，组织消防、防震等应急演练5次，切实筑牢校园安全防线。

三是德育工作成效显著。强化榜样示范引领，丰富主题教育，每周开展文明班级评比，每学期表彰新时代好少年等先进典型；常态化开展每周国旗下文化早餐活动；结合中华优秀传统节日、重要纪念日开展德育主题活动，培育学生良好思想品德和行为习惯。打造思政教育品牌，深化家校协同育人，组织师生开展红色研学8次、“行走的思政课”12场，走进核桃博物馆、石羊孔庙等教育阵地；推进“双百”家访工作，完成家委会换届，凝聚家校育人合力。

四是教学质量稳步提升。推进精细化管理，提质课后服务水平，落实“双减”“双升”工作要求，规范教学常规管理、强化巡课督导；课后服务实现全员覆盖，开设60个精品社团，推动课后服务从“有”向“优”升级。深耕教学实践研究，取得丰硕成果，2025年7月全州统考中，六年级成绩位列全州145所学校第一名，整体教学质量稳居县级第一、全州前列；学生体质健康指标持续提升，近视率降至30.20%，135名运动员获县级多项赛事冠军，2个节目获省艺术展演二等奖，2支队伍分获全州机器人大赛二、三等奖。

五是教研改革成效突出。深化教研改革创新，强化师资队伍培育，以“大姚新课堂”为抓手，承办全县小学数学名师工作室首次研修活动，完善学科资源库建设；实施“青蓝工程”和“1369”教师培养机制，选送20余名教师参加省内外骨干培训。打造特色教研品牌，凝聚教研工作合力，承办全县阅读教育骨干培训会及现场推进会，获评州级“书香校园”；深化集团教研协作，5名教师获县级课堂教学竞赛一等奖。

六是后勤保障更加有力。升级后勤服务水平，严守安全底线，建成投用“智慧食堂”，成立家长膳食监督委员会，落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。夯实基础保障能力，推进项目建设，保障教学物资、水电网络稳定供应，规范财务收支管理；投资106万元完成消防设施改造，完善校园安全硬件设施。

七是体艺特色不断凸显。打造特色活动品牌，厚植育人氛围，成功举办第六届足球文化节、冬季运动会、科技文化节等特色活动。强化体艺培育工作，取得优异成绩，组建啦啦操队、合唱团，提升学生艺术素养；代表大姚县参加楚雄州“三大球两小球”赛事，获U10男女足冠军、U12女足亚军，U12女足代表楚雄州参加省级校园足球总决赛。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧小学2025年度收入合计20733786.73元。其中：财政拨款收入19864378.72元，占总收入的95.81%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入869408.01元，占总收入的4.19%。

与上年相比，收入合计增加3866876.90元，增长22.93%。其中：财政拨款收入增加2998487.26元，增长17.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加868389.64元，增长85272.51%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款财政拨款794560.00元，导致财政拨款收入增加；二是2025年新招聘教师2人，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；三是2025年新增机关事业单位职业年金缴费支出，导致财政拨款收入增加；四是2025年新增报告厅装修改造、设备采购和足球场提升改造项目财政拨款，导致项目支出增加；2.其他收入增加主要原因是2025年新增课后服务费收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧小学2025年度支出合计20732925.79元。其中：基本支出16461910.65元，占总支出的79.40％；项目支出4271015.14元，占总支出的20.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3739200.98元，增长22.00%。其中：基本支出增加1693656.06元，增长11.47%；项目支出增加2045544.92元，增长91.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：一是2025年新招聘教师2人，工资福利支出增加，导致基本支出增加；二是2025年新增机关事业单位职业年金缴费支出，导致基本支出增加；三是2024年遗属生活补助列项目支出，而2025年列基本支出，导致基本支出增加；2.项目支出增加主要原因：一是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出794560.00元，导致项目支出增加；二是2025年新增报告厅装修改造、设备采购和足球场提升改造项目建设支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县金碧小学机构正常运转的日常支出16461910.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15562777.58元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费899133.07元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县金碧小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4271015.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费16562.50元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

2.义务教育生均公用经费项目经费1525084.01元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.义务教育学生营养改善计划项目经费1209148.63元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

4.校舍建设项目经费453748.00元，主要用于大姚县金碧小学报告厅装修改造、系统设备采购支出和大姚县金碧小学足球场提升改造建设项目支出。

5.乡村少年宫补助资金2312.00元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

6.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费269600.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

7.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金794560.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧小学2025年度一般公共预算财政拨款支出19067506.72元，占本年支出合计的91.97%。与上年相比增加2123784.26元，增长12.53%，完成年初预算的127.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13607467.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.36%，完成年初预算的142.50%。主要用于小学教育支出13607467.98元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增了义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3525413.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出1320625.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1449978.88元，机关事业单位职业年金缴费支出648290.11元，死亡抚恤支出106519.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出1024296.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗支出524846.31元，公务员医疗补助支出464103.84元，其他行政事业单位医疗支出35346.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出910329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出910329.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县金碧小学资产总额4914518.32元，其中，流动资产828036.92元，固定资产2278581.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1807900.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加411489.65元，其中固定资产增加403170.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额149994.00元，其中：政府采购货物支出149994.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149994.00元，其中：授予小微企业合同金额149994.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金碧小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。