大姚县东城幼儿园2025年部门决算公开

大姚县东城幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的方针，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善幼儿园安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责幼儿园教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强幼儿园基础设施建设，促进学前教育事业健康持续稳定发展；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县东城幼儿园。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建引领强根基，筑牢思想主阵地。学校坚持把党建工作摆在首位，严格落实“第一议题”制度，书记、园长带头讲党课，常态化组织理论学习，将师德师风教育抓在日常、严在经常。扎实开展理论学习与师德师风教育，引导教师坚守育人初心。深化党风廉政建设，严守纪律规矩，规范招生、采购、校园餐、财务等关键环节管理，营造风清气正的育人环境。发挥党员先锋模范作用，在保教一线、安全值守、家园服务中亮身份、作表率，凝聚团队合力。

二是保教融合提质量，促进幼儿全面发展。聚焦保教核心工作，规范一日活动流程，优化生活、游戏、学习、运动环节组织，坚持以游戏为基本活动，杜绝“小学化”倾向，引导幼儿在玩中学、学中乐。深化园本教研，围绕区域活动、生成课程、幼小衔接等重点问题开展攻关，组织集体备课、公开课、观摩研讨活动，促进教师交流学习、共同进步。关注幼儿身心发展，建立幼儿成长档案，开展体能、习惯、社会性等多元评价，推动幼儿在原有水平上提升。丰富特色活动，结合节日、节气开展主题教育、亲子活动、社会实践。本年度结合传统节日和季节特点，组织“三八亲子活动”“欢度彝族年”“我身边的职业”“粽享六一”“萌娃迎国庆”“欢度新年”等系列活动，幼儿良好品德与综合素养得到有效培养。2025年1月，我园顺利晋升省一级三等幼儿园，办园水平迈上新台阶。

三是安全护航守底线，构建平安和谐校园。坚持把安全作为幼儿园工作的重中之重，层层压实安全责任，完善门禁、消防、食品、防溺水、防拐骗等安全管理制度。每周开展安全隐患排查，覆盖玩具器械、消防设施等重点领域，对食堂食材采购、加工留样、餐具消毒等环节全程严格把关，确保无死角。定期组织应急演练，普及幼儿安全常识，组织教师学习自救自护知识。全年未发生安全责任事故。

四是精细管理优服务，提升办园保障水平。强化后勤管理基础性作用，在卫生消毒、膳食营养、环境创设等方面做细做实：每日对园区、教室、寝室进行全面消毒，保障幼儿生活环境干净卫生；食堂科学制定带量食谱，确保营养均衡，定期收集家长意见调整菜品，让幼儿吃得健康、家长放心；细化岗位职责，完善考核制度，推动后勤管理更加规范精细。

五是家园协同聚合力，营造良好育人氛围。立足幼儿成长需要，健全家委会机制，定期召开家长会、举办开放日、开展育儿讲座，搭建家园沟通桥梁。教师通过微信群、家访、亲子活动等方式，及时反馈幼儿在园情况，分享科学育儿理念。家长积极参与幼儿园活动，形成家园共育合力，育人氛围持续浓厚。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县东城幼儿园2025年度收入合计2661053.58元。其中：财政拨款收入2613721.98元，占总收入的98.22%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入47331.60元，占总收入的1.78%。

与上年相比，收入合计增加690321.72元，增长35.03%。其中：财政拨款收入增加672706.53元，增长34.66%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加17615.19元，增长59.28%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年招考教师4人，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；二是2025年新增综合楼建设项目，导致财政拨款收入增加。2.其他收入增加主要原因：2025年新增公益性岗位2人，人社局拨入公益性岗位补贴增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县东城幼儿园2025年度支出合计2752452.82元。其中：基本支出1978418.58元，占总支出的71.88％；项目支出774034.24元，占总支出的28.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加800768.13元，增长41.03%。其中：基本支出增加470073.02元，增长31.16%；项目支出增加330695.11元，增长74.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：2025年招考教师4人，工资福利支出增加，导致基本支出增加；2.项目支出增加主要原因是：2025年新增综合楼建设项目和学前教育免保育教育费补助资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县东城幼儿园机构正常运转的日常支出1978418.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1978410.58元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县东城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出774034.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费10800.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费515944.12元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费95271.38元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.项目前期工作经费项目经费91422.94元，主要用于综合楼建设项目前期规划、勘察、设计、项目建议书、可行性研究报告和初步设计编制等费用支出。

5.设备购置专项资金项目经费60595.80元，主要用于购置悬浮地板、碳化积木、橡木玩具柜、大型玩具等办公设备支出，进一步改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县东城幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出2705144.92元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加753475.58元，增长38.61%，完成年初预算的131.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2232897.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%,完成年初预算的135.23%。主要用于学前教育支出2008962.25元，其他教育费附加安排的支出223935.15元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算后新招考教师4人，工资福利支出增加，以及新增综合楼建设项目支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出216795.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的113.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出216795.36元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后新招考教师4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出122937.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的115.12%。主要用于事业单位医疗支出75130.72元，公务员医疗补助支出44194.44元，其他行政事业单位医疗支出3612.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后新招考教师4人，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的116.93%。主要用于住房公积金支出132515.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后新招考教师4人，住房公积金支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县东城幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

大姚县东城幼儿园截至2025年末，大姚县东城幼儿园资产总额355297.56元，其中，流动资产105395.26元，固定资产152479.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程97422.94元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54391.71元，其中固定资产减少13104.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县东城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。