大姚县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算公开

第一部分 大姚县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。

6.拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。

9.负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。

10.综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、企业股、信息化和无线电管理股、科技管理股、工业园区股、商务股、电子商务管理中心、综合协调管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实工业发展基础。一是紧盯重点行业、重点企业，围绕州县下达的目标任务，实时跟踪企业生产进度、销售业绩、资金流动等关键指标，力促企业满产达产，2026年力争规上工业增加值增速同比增长6%。二是加强传统产业改造升级，推进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能，促进传统产业提质增效。持之以恒推进桂花铜选厂复工复产、未谷期铜矿开发，打造年产铜2万吨新基地。三是常态化抓好规上工业企业培育，制定梯度培育计划，建立规上企业动态培育库，对符合纳统条件的企业做到应纳尽纳。2026年力争新增规上工业企业5户，专精特新企业3户。

2.促进产业园区发展提质。一是推进园区管理体制机制改革，有序推进园区管理机构设置。二是聚焦特色主导产业，强化链式集聚。锁定绿色食品加工、装备制造两大核心产业，定期动态调整园区重点招商产业目录，争取年内新入园企业3户以上。三是完善园区基础设施，优化空间利用。积极向上争取项目资金，完善园区生产生活配套。盘活园区存量土地及闲置厂房，提高亩均投资强度。四是深化企业服务，优化营商环境。升级“五个一”工作机制，推行“拿地即开工”审批模式，压缩项目落地周期，对招商企业提供精准服务。五是强化创新赋能，培育发展动能。联合高校、科研院所组建产业创新联合体，推动技术成果本地转化。建设人才实训基地，定向培养装备制造、食品加工领域技能人才，吸引创新团队入驻。鼓励企业开展数字化改造，打造智能工厂和智能场景。

3.充分挖掘释放消费潜能。一是继续加大消费品“以旧换新”政策贯彻落实力度，释放消费潜力，支撑商贸经济发展。以打造省级商业步行街为抓手，培育夜间经济市场主体，挖掘夜间消费潜力。二是抓实达限培育，引导符合条件的企业达限纳统，确保年内新达限企业15户以上。2026年力争社会消费品零售总额同比增长8%；批发、零售、住宿、餐饮四大行业分别增长12%、15%、5%、6%；外贸进出口总额同比增长5%。三是加强电商企业培育孵化，积极争取省州电商专项补助资金，2026年力争培育电子商务企业5户以上，电子商务零售额突破5亿元，网络交易额突破10亿元。

4.着力提升科技创新能力。严格落实研发投入提升三年行动及分类施策方案，加强全过程指导，推动企业加大研发力度，提高规上企业研发活动覆盖率。强化“月跟踪、季调度”机制，确保研发投入持续增长。加快院士专家工作站建设，积极对接高端团队，力争2026年建成专家工作站1个。推动“云南省大姚县中药材产业科技特派团”落地，新增科技特派员、“三区”人才20名以上。深入实施高新技术企业“三年倍增”计划，力争2026年新增高新技术企业2户、科技型中小企业5户以上，新增省级星创天地平台1个。积极组织企业参与各类双创赛事，促进成果转化，营造更具活力的创新氛围。

5.筑牢数字经济发展基础。稳步推进信息基础设施建设，争取年内新建4G基站30个以上，5G基站50个以上，力争全县自然村通信信号全覆盖，自然村5G信号覆盖95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2,025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,1290063.00元，其中：一般公共预算1,1290063.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,975,361.52元对比减少6,85298.52元，下降5.72%，减少的主要原因是项目资金预算减少，减少了加快工业企业“工贸分离”农业企业“产销分离”推进商贸和服务业发展补助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,1290063.00元，其中:本年收入1,1290063.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,1290063.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,975,361.52元对比减少6,85298.52元，下降5.72%，减少的主要原因是项目资金预算减少，减少了加快工业企业“工贸分离”农业企业“产销分离”推进商贸和服务业发展补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,1290063元。财政拨款安排支出 1,1290063元，其中：基本支出5,616963元，与上年6,710,761.52元相比减少1,093798.52元，下降16.3%，主要原因是2,026年年初预算人员减少3人，人员支出减少；项目支出5,673100元，与上年5,264,600.00相比增加4,08500.00元，增长7.76%，主要原因2026年预算中工业、商贸流通业、电商、科技稳增长政策奖励资金相较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2,010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3,519949.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2,010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务7,98100.00元，主要用于工业商贸流通业统计人员工作经费及升规达限工作经费；

3.2,060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散4,875000.00元，主要用于2025年工业、商贸流通业、电商、科技稳增长政策奖励；

4.2,080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8,46023.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

5.2,080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,54134.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

6.2,080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤99,432.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

7.2,101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,03038.00元，主要用于缴纳在职行政人员的单位部分医疗保险费；

8.2,101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗55,290.00元，主要用于缴纳在职事业人员的单位部分医疗保险费；

9.2,101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,90305.00元，主要用于缴纳在职行政人员的单位部分公务员医疗补助；

10.2,101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,400.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

11.2,210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3,31392.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.0元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少的原因是：持续推进厉行节约、反对浪费相关规定，三公经费逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：我单位现有的1辆公务用车，行驶里程已达43万公里，使用频次没有下降，维修成本逐年上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2026年机关运行经费安排2,68120.00元，与上年316,320.00元对比减少48,200.00元，下降15.24%，减少的主要原因是2026年人员减少，工伤保险、失业保险等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,025年12月31日，大姚县工业信息化商务科学技术局资产总额4,5812381.73元，其中，流动资产9,70248.57元，固定资产4,4842133.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,1457353.94元，其中固定资产增加4,4226533.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2,025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2,025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

（详见附表）