大姚县人民政府办公室2021年度部门决算公开

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第一部分 大姚县人民政府办公室2021年部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县人民政府办公室部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、精心办文，以文辅政能力不断提升

一是牢固树立精品意识，对各类文件明确拟办单位、拟办人、核稿人、会签人，并按照“谁拟稿、谁负责”的原则，由拟稿人全程跟踪负责，特别是对重要材料，办公室主要领导严格审核把关，确保了文件质量，高标准、高质量完成了县政府党组会议、常务会议，县政府专项会议等一系列综合性、专业性会议的文件、材料的起草工作。二是牢固树立规范意识，进一步规范了公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关。全年共审核印发县政府、县政府办公室文件材料500余件，完成各项发言、汇报材料200余篇，编发县政府常务会议纪要14期，接收运转公文7198余份。三是牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标。

2、细致办会，会务组织缜密严谨

按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节。一是狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。二是狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。三是狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。截至目前，共组织县政府党组会议13场次、常务会议14场次、座谈、推进等会议100余场次。对议定事项，进行全面督查督办，重点事项均进行了书面交办，跟踪督办。

3、规范督检考，督查督办成效明显

一是按照“年初建账、年中查帐、年终算账”工作思路，对重点经济指标进行全程跟踪，将重点工作完成情况及时反馈给主要领导，对进展缓慢，没有达到要求进度的，督促责任单位及责任人制定跟进措施，迎头赶上。二是突出重点开展督查，围绕政府中心工作，以产业发展、项目建设、招商引资、基础设施等为重点，定期督查、跟踪督办，促进重点工作均衡进展。三是积极开展县政府会议议定事项的督查，对县政府党组会议、县政府常务会议及各种专题会议议定的事项和重要工作部署开展专项督查，确保工作得到全面落实，有效杜绝了以会议传达会议、以文件落实文件，甚至是不了了之现象。全年共组织开展督查活动4次，制发《督查通报》12期，办理州政府下达督办事项6件、县领导批转重要请示报告20期、办理国务院“互联网+督查”督办件10件，积极开展人大建议和政协提案督办催办工作，牵头组织“大比拼”考核事项1项（优化营商环境“红黑榜”），共开展4次考核（每季度一次）。

4、精准发力，政务信息质量不断提升

县政府办公室紧紧围绕稳住预期、控数提质、突出约稿三个方面来强化遵循目标导向、问题导向、结果导向，力争稳住2020年名次不大幅下滑，尽最大可能实现“保七争六”。一是加大超前性、预测性信息收集、报送工作力度。二是强化精品意识，始终遵循报必有用，报必精品原则，杜绝充多求数量、应付式报送，在减数提质、加分不加量上下功夫，切实提高采用率、提高约稿得分占比，编辑刊出《大姚政务信息》34期，共向州级报送政务信息445篇，累计被州采用118篇得分1180分，暂排名全州第4名。

5、主动作为，政务公开工作有序推进

一是严格落实国务院、省、州政务公开工作主管单位下发的政务公开工作要点、政府网站发展指引、政务新媒体管理办法等要求，调配县政府办公室政府信息与政务公开服务中心工作人员4人，确保有人履职。二是强化主动公开，全县在政府网站主动公开政府信息3068条，更新、完善政府信息公开指南和组织机构信息56条；开展网上重大决策预公开征集意见2次，公开政府文件50件，经济社会发展信息25条，政府会议简报11条；公开重点领域信息1022条。三是全面落实政策文件与解读方案，发布政策解读信息11条，解读政府文件11件；办理回复网民留言178件，通过12345政府热线受理群众咨询、诉求、投诉、举报和意见建议716件，办结716件，办结率达100%。四是公开平台建设更加规范有序。实施网站迁移改版，优化整合功能，常态化开展对政府网站运营情况和内容的监测，及时发现问题并整改。严格落实网络意识形态责任制，加强政府网站内容建设和信息发布审核。五是依申请公开依法依规办理。今年以来全县共受理政府信息依申请公开5件，予以公开4件，部分公开0件，不予公开1件，规范时限内办结5件，办结率100%。六是基层政务公开标准化规范化持续推进。全面梳理细化政务公开事项并组织编制完成县人民政府和12个乡镇人民政府26个试点领域政务公开事项标准目录，在政府网站集中公开展示。

6、强化应急值守，确保安全稳定

一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，值班人员必须当面交接班，接班人员到岗前，交班人员不得离岗，确保了人员到位、责任到位、工作到位。二是做好值班保障工作，确保节假日期间县政府办公室带班领导、值班人员全体24小时在岗。三是认真落实突发情况报告制度，按照“有事报事、无事报平安”的要求，层层落实节假日应急值守工作，各乡镇、县级各有关部门及时报告本辖区内的情况，没有情况的，也每天两次报送“零报告”，确保信息报送渠道畅通，截至目前，全县未发生特重大安全事故，确保了辖区内的安全稳定。

7、常态化做好疫情防控工作

一是全面贯彻落实中央、省州疫情防控决策部署，做好疫情防控各项会议会务，起草疫情防控相关文件，严格落实疫情防控信息发布、上报工作，加强各部门之间疫情防控工作的综合协调，并强化督查督导，确保各项工作有力有序有效推进。二是县政府办公室充分发挥战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，深化“我为群众办实事”使命担当，组织党员、干部、职工到结对帮扶的金碧镇里长堡社区，通过敲门入户、户长会等方式宣传新冠肺炎疫情防护知识和政策，引导广大群众不信谣、不造谣、不传谣，科学应对，有序防范。三是常态化抓好疫情防控，县政府办公室党组会议不定期研究疫情防控工作，落实专人负责，强化干部职工疫情防控宣传教育，认真开展爱国卫生“7+3”专项行动，积极做好物资储备工作。

8、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

一是派出驻村队员2人，到自碑么、七棵树村委会驻村，按照“过渡期”保持主要帮扶政策总体稳定的要求，全面落实产业、就业、住房、教育、医疗、社会保障、饮水安全等政策，着力巩固“两不愁三保障”成果，持续抓好巩固提升政策的落实。二是扎实开展劳务输出宣讲及政策讲解，加强农村精神文明建设，强化农村人居环境综合整治，全面推进移风易俗，加快推进乡村振兴。三是年内共组织村四职和村民代表参与村集体经济发展研讨3次120余人，开展农村种养殖技能培训4场次330余人，组织外出务工宣传14次，农村劳动力职业技能培训3场次280余人，组织大村小村等20余名脱贫劳动力到厦门新凯、路达集团务工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。大姚县人民政府办公室现有内设机构12个：包括综合股、政务一股、政务二股、政务三股、信息股、人事财务股、总值班室、督查室、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息及政务公开服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民政府办公室2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制7人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

                                             （详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府办公室2021年度收入合计9564549.93元。其中：财政拨款收入9537216元，占总收入数的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其它收入27333.93，占收入数的0.29%。与上年的收入8773108.80元对比增加791441.13元，增加9.02%。收入比上年增加的原因主要是：一是本年人均公用经费标准从原先的3750元提高到了5000元，二是补发了2020年1-8月预发综合绩效奖448000元，三是发放了2021年1至6月综合绩效奖401500元，四是发放了2019年综合绩效奖年未部分604991元，五是按省、州统一安排，年内更新了一批国产办公设备，支出了购置经费699800元，五是本年有两个退休人员逝世，拨付了丧葬抚恤费414740；收入比上年减少的项目一是大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费370000.00，比上年的736000元减少376000元，部门运转经费比上年减少263974.50元。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府办公室2021年度总支出合计9546459.03元。其中：基本支出7519828.27元，占总支出的78.77%；项目支出2026630.76元，占总支出的21.23%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的8826076.56元对比增加了720382.47元，增加8.16%。支出比上年增加的原因：一是本年人均公用经费标准从原先的3750元提高到了5000元，二是补发了2020年1-8月预发综合绩效奖448000元，三是发放了2021年1至6月综合绩效奖401500元，四是发放了2019年综合绩效奖年未部分604991元，五是按省、州统一安排，年内更新了一批国产办公设备，支出了购置经费699800元，六是本年有两个退休人员逝世，拨付了丧葬抚恤费414740.00元；支出比上年减少的项目一是大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费370000.00，比上年的736000元减少376000元，部门运转经费比上年减少263974.50元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7519828.27元，与上年6382587.30元对比增加1137240.97元，增加17.81%。增加的主要原因分析：一是本年人均公用经费标准从原先的3750元提高到了5000元，二是补发了2020年1-8月预发综合绩效奖448000元，三是发放了2021年1至6月综合绩效奖401500元，四是发放了2019年综合绩效奖年未部分604991元，五是本年有两个退休人员逝世，拨付了丧葬抚恤费414740.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6939535.13元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费580293.14元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2026630.76元。与上年的2443489.26元对比对比减少416858.50元，主要原因分析：本年比上年增加的项目主要是按省、州统一安排，年内更新了一批国产办公设备，支出了购置经费699800.00元；比上年减少的项目：一是部门运转经费比上年减少263974.50元，二是上年的中智帮扶经费500000元今年没有，而只下达了50000元的工作经费，三是大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费本年370000.00元，比上年的736000元减少376000元。2021年项目支出共5项，具体支出及开展工作情况为：（1）部门运转经费875330.76元，用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项工作任务的顺利完成；（2）中智帮扶捐赠经费30000元，用于中智挂职干部日常工作经费支出；（3）大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目土地利用和用地报批、使用林地可行性报告编制费用项目370000元，通过招商引资引入大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目在我县实施，政府办作为领导小组办公室支付了土地利用和用地报件、使用林地可行性报告编制费用，保障了大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目在我县实施；（4）春节走访慰问经费51500元，用于春节期间慰问全县重点工程项目8个及重点值班单位18个；（5）国产设备更新项目经费699800元，完成政府办公室国产办公设备的更新更换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出9537216元,占本年支出合计的99.71%，与上年8826076.56元相比增加711139.44元，主要原因分析：一是本年人均公用经费标准从原先的3750元提高到了5000元，二是补发了2020年1-8月预发综合绩效奖448000元，三是发放了2021年1至6月综合绩效奖401500元，四是发放了2019年综合绩效奖年未部分604991元，五是按照省、州统一安排，年内更新了一批国产办公设备，支出了购置经费699800元，六是本年有两个退休人员逝世，拨付了丧葬抚恤费414740.00元；支出比上年减少的项目一是大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费370000.00，比上年的736000元减少376000元，部门运转经费比上年减少263974.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出7707745.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于政府机关部门人员工资、津贴、2020年1-8月综合绩效奖、2021年1-6月综合绩效奖、2019年综合绩效奖年底部分、2020年十三个月工资、退休人员丧葬抚恤费支出、部门运转经费、国产设备购置经费等项目的开支。

2.社会保障和就业支出1060071.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险及职业年金支出和财政应负担的退休人员补贴。

3.医疗卫生和计划生育支出418476.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工医疗保险缴纳支出和公务员医疗补助；

4、农林水支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于中智公司帮扶捐赠资金工作经费支出；

5、住房保障支出320922元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于公配的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为280000.00元，支出决算为268650.09元，完成预算的95.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数为270000.00元，支出决算为265745.09元，完成预算的98.42%；公务接待费预算数为10000.00元，支出决算为2905.00元，完成年初预算的29%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，规范公务用车管理，压缩务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为268650.09元，比2020年的257131.71元增加11518.38元，增加4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无无变化；公务用车购置及运行维护费支出增加14769.38元，增加5.88%，公务接待费支出减少3251，下降52.8%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因：一是因为随着车辆使用年限的增加，车辆老化严重，维护及运行成本相应增加；二是严格执行国内接待费管理有关规定和“中央八项规定”，接待费有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出265745.09元，占98.91%；公务接待费支出2905元，占1.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出265745.09元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出265745.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2905元。其中：国内接待费支出2905元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体到我县发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民政府办公室2021年机关运行经费支出580293.14元，与上年549630元对比增加30663.14元,增加5.28元，增加的主要原因是2021年人均公用经费开支标准提高。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额3918574.81元，其中，流动资产20108.23元，固定资产3898466.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额3367454.95相比，本年资产总额增加551119.86元，其中流动资产减少29967.14元，固定资产净增581087元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值369928.00元，本年划拨入车辆一辆，账面原值248000元，本年增加一般性固定资产703015.00元，主要是由省、州统一采购的国产办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1000元，其中：政府采购货物支出1000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况：

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县人民政府办公室

2022年10月13日

 

监督索引号53232600163201111