大姚县石羊镇2021年部门预算公开

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大姚县石羊镇2021年部门预算公开

大姚县石羊镇2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县石羊镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县石羊镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县石羊镇2021年度部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日下发《大姚县财政局关于2021年部门基本预算支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)和《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号）对石羊镇2021年部门预算收支经费进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》及《大姚县财政预算信息公开实施方案》要求，现将石羊镇2021年度部门预算情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

石羊镇根据部门职能职责，设12个内设机构，分别是党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，今年的经济社会发展主要预期指标是：农业生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长15%，地方一般公共预算收入增长3%，城镇常住居民和农村常住居民年人均可支配收入与经济增长基本同步，粮食产量稳定在17000吨左右。

围绕以上目标，重点抓好以下工作：一是突出“六稳”“六保”主任务，促进经济平稳发展；二是突出乡村振兴主战场，着力拓展脱贫攻坚；三是突出转变发展方式主举措，着力建设农业强镇；四是突出项目建设主抓手，着力增强发展后劲；五是突出改革创新主动力，释放经济发展活力；六是突出绿色发展主基调，推动美丽石羊建设；七是突出共享发展主旋律，持续增进民生福祉；八是突出安全生产主基调，保持社会和谐稳定；九是突出为民服务主导向，强化政府自身建设。

二、预算单位基本情况

石羊镇属一级预算单位，不存在汇总预算。年度编制2021年部门预算单位1个，其中财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，事业编制54人；在职实有73人，其中：行政在职26人，事业在职47人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

遗属人员9人。

车辆编制3辆，实有机要通信用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入16,171,732.00元，其中：一般公共预算财政拨款16,171,732.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年收入17,164,350.00元对比减少992,618.00元，减5.8%，主要是因为单位人员同比上年减少8人（其中：在职调 出7人，退休死亡1人），年度人员经费收入相应减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16,171,732.00元，其中：本年收入16,171,732.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,171,732.00元（本级财力16,171,732.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年收入17,164,350.00元对比减少992,618.00元，减5.8%，主要是因为单位人员同比上年减少8人（其中：在职调 出7人，退休死亡1人），年度人员经费收入相应减少所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16,171,732.00元，财政拨款安排支出16,171,732.00元，其中：基本支出16,171,732.00元，与上年对比减少992,618.00元，减5.8%，主要是因为单位人员同比减少8人，工资性支出相应减少；项目支出0.00元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款预算支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”155,593.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”62,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”2,159,398.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

“2010550.事业运行”129,214.00元，主要用于镇统计办人员工资和办公经费支出；

“2010601.行政运行”257,079.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”725,643.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

“2070109.群众文化”400,794.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2070808.广播电视事务”114,304.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

“2080101.行政运行”278,517.00元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；

“2080201.行政运行”299,451.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”399,024.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502.事业单位离退休”384,108.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”912,584.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”497,379.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2100716.计划生育机构”152,566.00元，主要用于镇计生办人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”209,368.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”355,196.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”316,139.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”563,044.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2120501.城乡社区环境卫生”399,774.00元，主要用于镇环卫站在职人员工资和临时聘用人员劳务费支出；

“2130104.事业运行”1,674,313.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”687,687.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”792,317.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”4,246,240.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”4,437,466.00元，其中:“50101.工资资金津补贴”3,605,690.00元；“50102.社会保障缴费”831,776.00元。

“502.机关商品和服务支出”1,590,488.00元，其中:“50201.办公经费”967,188.00元；“50202.会议费”107,000.00元；“50203.培训费”80,000.00元；“50205.委托业务费”206,000.00元；“50206.公务接待费”63,800.00元；“50208.公务用车运行维护费”66,500.00元；“50209.维修（护）费”100,000.00元。

“503.机关资本性支出”55,000.00元，其中:“50306.设备购置”55,000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”5,662,410.00元，其中:“50501.工资福利支出”5,311,470.00元；“50502.商品和服务支出”350,940.00元。

“509.对个人和家庭的补助”4，426，368.00元，其中:“50901.社会福利和救助”3,643,236.00元；“50905.离退休费”783,132.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”9,748,936.00元，其中:“30101.基本工资”2,461,056.00元；“30102.津贴补贴”2,844,228.00元；“30103.奖金”1,674,127.00元；“30107.绩效工资”947,712.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”912,584.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”513,334.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”316,139.00元；“30112.其他社会保障缴费”79,756.00元。

“302.商品和服务支出”1,941,428.00元，其中：“30201.办公费”709，600.00元；“30205.水费”28,500.00元；“30206.电费”115,658.00元；“30207.邮电费”30,250.00元；“30211.差旅费”5,000.00元；“30213.维修（护）费”100,000.00元；“30215.会议费”107,000.00元；“30216.培训费”80,000.00元，“30217.公务接待费”63,800.00元；“30226.劳务费”261,040.00元；“30227.委托业务费”118,000.00元；“30231.公务用车运行维护费”66,500.00元；“30239.其他交通费用”256,080.00元。

“303.对个人和家庭的补助”4,426,368.00元，其中：“30302.退休费”783,132.00元；“30305.生活补助”3,643,236.00元。

“310.资本性支出”55,000.00元，其中：“31002.办公设备购置”55,000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

2021年政府采购预算主要是计划用于购置计算机、打印机、档案柜、办公沙发等办公设备和家具用具，资金来源全额为一般公共预算财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石羊镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,300.00元，较上年增加1,300.00元，增长1%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为63,800.00元，较上年增加800.00元，增长1.25%，预计国内公务接待批次为110次，接待1100人次。

增加的主要原因是因开展爱国卫生专项行动、乡镇党委换届、村级组织换届等工作，上级检查、督察比上年增多，接待人次、接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为66,500.00元，较上年增加500.00元，增长0.75%。增长原因主要是因我单位公务车辆购置年限久，车辆老化，车辆运行费用逐年增加。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费66,500.00元，较上年增加800.00元，增长0.75%。增长原因主要是因我单位公务车辆购置年限久，车辆老化，维修次数及费用会相应增加。

年内购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石羊镇2021年无项目支出预算，因而无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算944,988.00元，其中：行政单位917,188.00元，参照公务法管理事业单位27,800.00元。比上年831,542.00元增加113,446.00元，增加原因主要是：2021年人均公用经费由2,500.00元提高到4,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县石羊镇

2021年3月20日

监督索引号53232600655300111

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