大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算编制说明

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大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算编制说明

大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算公开说明目录

第一部分大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县铁锁乡人民政府2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于2021年基本民生支出预算经费的批复》（大财预〔2021〕17号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

铁锁乡2021年预算单位汇总情况说明：铁锁乡属于一级预算单位，不存在汇总预算。属于财政全额拨款的行政单位和事业单位；根据部门职能职责，设有职能站所内设机构数17个，其中：行政单位10个；事业单位7个。与上年相比无增减变化。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的关键之年，站在“两个一百年”奋斗目标交汇点的伟大历史背景下，做好政府工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，努力实现“十四五”良好开局。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡农业生产总值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长16%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

（一）抓紧抓实脱贫巩固，全面推进乡村振兴。巩固提升脱贫成效。持续聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。强化易地扶贫搬迁后续扶持，确保就业扶贫政策、产业帮扶措施全覆盖。健全防止返贫监测和帮扶救助机制，实施“精准防贫保险”，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。建立扶志扶智机制，巩固“自强、诚信、感恩”主题教育成果。深入推进东西部扶贫协作、定点扶贫、社会扶贫，加快扶贫项目扫尾，集中力量补齐短板。建立壮大村集体经济帮扶机制，健全扶贫资产管理制度，确保扶贫资产保值增值和效益长期发挥。强化各类问题整改，确保各项政策举措落细落实，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。推进重点项目建设。积极争取国家和省州县项目资金支持，完成集镇污水处理厂、敬老院改扩建、铁锁乡公益性公墓Ⅱ期项目建设，实施永河美丽村庄、永河民族团结示范村项目，加快小集镇新区开发、东门坝塘休闲公园、瓦窑至普乍地公路等项目前期工作，启动白洋湾水库、花椒产业化示范基地及精深加工、铁锁乡牲畜交易市场等项目前期工作。稳步推进乡村振兴。紧扣“五个振兴”，推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳转型。丰富乡村经济业态，形成主业支撑、多元互补、多元发展的产业格局，拓宽农民增收渠道。持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，常态化开展农村人居环境整治。完善乡村水、电、路、物流等基础设施，拓展乡村公共空间和公共服务平台。鼓励引导各类人才向乡村基层流动，加快培育本土人才，打造一支懂农业、爱农村的人才队伍。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，完善村规民约，推进移风易俗，建设文明和谐的宜居乡村。

（二）培优培强特色产业，着力夯实发展支撑。推动现代农业增效。以特色农业为主导，提高粮食综合生产能力，加快发展小米辣、白芸豆等特色农业。制定实施产业发展规划，加大资金扶持力度，推行集约化经营管理，加强节水改造、智慧农业等建设，持续做好核桃、咖啡提质增效。实施下东山精准产业扶贫花椒提质增效示范项目244.6亩，提高花椒产业发展效益。加强病虫害绿色防控，推广测土配方施肥。强化春秋集中免疫，规范生猪屠宰管理和病死动物无害化处置，确保不发生区域性重大动物疫情。强化养殖生产全程监管，稳妥推进生猪生产，大力发展黑山羊、肉牛养殖，保障肉类市场供应。全面推行农产品生产基地标准化，加强农业投入品市场监管。推进绿色食品、有机农产品认定工作，加大农产品地理标志保护力度，建立健全农产品产地准出、质量追溯等制度。以特色产业为支撑，以龙头企业为引领，以种养大户为载体，积极培育农民专业合作社和新型职业农民。推动产业融合发展。依托杞拉么咖啡综合生产基地和七棵树芒果种植园，试点推广民俗体验，推动农业与旅游、文化、健康、餐饮等产业融合发展。实施电子商务进农村计划，完善乡村物流体系，加快农产品仓储保鲜、冷链物流建设，大力发展电子商务。

（三）落细落实生态建设，坚决守住绿水青山。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，把生态优势进一步转化为绿色发展优势。加强污染治理。以更加有力的举措打好蓝天、碧水、净土保卫战和七大标志性战役，深入开展污染防治行动，加快农业以及生活污染源的系统治理，基本消除黑臭水体。推进化肥农药减量化，加强白色污染治理，强化固体废物污染防治，提升危险废物、医疗废物处置能力，持续抓好废旧地膜和包装废弃物回收处理。稳定生态系统。实施杞拉么水土保持治理项目，推进照壁山石场等3个废弃矿山生态修复。统筹推进山水林田湖草资源综合治理，持续实施生态修复、国土绿化、退耕还林还草、生态林保护、生态效益补偿及湿地保护与修复工程。加快推行林长制。加强野生动植物保护。深化河湖长制工作，落实好长江十年禁渔，抓好沿河环湖生态保护和自然保护区建设。提高资源利用效率。深入实施可持续发展战略，完善市场化、多元化生态补偿机制，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。坚持科学合理的土地利用规划，严守永久基本农田保护红线。完善水资源刚性约束制度，落实国家节水行动。构建废旧资源利用体系，加快实施生活垃圾、建筑垃圾资源化利用和无害化处理项目。稳步推进水能、太阳能等清洁能源开发，推广利用环保低碳能源。构建生态文明体系。健全以改善生态环境质量为核心的责任体系，落实领导干部自然资源资产损害责任追究制度，持续开展自然资源资产离任审计，严厉打击破坏森林资源违法行为。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励绿色出行。

（四）聚焦聚力改革创新，充分激活发展动能。持续深化各领域改革，推动高水平对外开放，营造有利于创新创业创造的良好环境。推进重点领域改革。全面推进“负面清单”准入制度。继续落实减税降费和财政扶持政策，健全政府债务管理制度。深化农村改革，完善农村基本经营制度，保持农村土地承包关系稳定。统筹推进生态、教育、文化、卫生、殡葬等领域改革。优化民营经济发展环境。加快以“一颗印章管审批”为重点的“放管服”改革，全面推开相对集中行政审批权改革，严格控制新设行政审批事项。推广应用“互联网+政务服务”和“一部手机办事通”，推动更多服务事项一网通办。以公正监管维护公平竞争，完善“好差评”“红黑榜”制度，持续打造市场化、法治化营商环境。持续开展“三进市场主体”活动，落实促进民营企业加快发展各项政策措施。提升开放合作水平。加快培育电商、农业综合服务等新业态，支持核桃、花椒、咖啡等特色产品电商销售。加强与对口帮扶单位和周边地区交流合作，拓宽发展空间。严格落实一把手招商制度，突出产业招商、精准招商、招大引强，强化各类要素保障，全面提高项目履约率、资金到位率和投产率。

（五）全心全意保障民生，稳步提高群众生活。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，全力办好惠民实事。稳定扩大就业。认真落实退役军人、农民工、返乡青年等群体创业就业政策，积极动员剩余劳动力外出务工，新增省外务工500人。加快社会事业发展。加强中小学校标准化建设，确保中小学适龄学生入学率达100%、初中学生毕业升学率达98%，稳步提升义务教育教学质量。提升基层医疗服务能力，构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升地方病预防能力和公共卫生服务能力。深入实施文化惠民工程，广泛开展全民健身运动。加强社会保障工作。推进社会保险扩面提标，全面落实城乡居民养老保险、医疗保险制度，积极推进失业、工伤等社会保险，落实最低生活保障制度，健全社会救助、社会福利、社会优抚等制度。

（六）严防严控重大风险，保持社会和谐稳定。增强忧患意识，树立底线思维，妥善防范化解重大风险隐患。抓实疫情防控。坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，筑牢疫情防控“防火墙”。强化风险防控。严厉打击非法集资、传销、金融诈骗等违法犯罪行为，规范民间借贷，全力防控金融风险。推进安全生产三年行动计划，严格落实重点项目、重要决策、重大事件社会风险研判制度，强化风险研判、预警和处置。防范地质灾害、森林火灾，加强道路交通、食品药品、校园安全管控，妥善处置社会矛盾、网络舆情。健全应急体系，切实提高防灾减灾救灾能力。维护社会稳定。推进市域社会治理现代化试点工作，加快综治中心规范化建设，巩固社会治安防控体系。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决打击各类违法犯罪活动，打好禁毒防艾人民战争。加强民族宗教事务管理，促进民族团结、宗教和顺。全面落实党管武装、全民国防教育，抓好民兵应急分队建设和新兵征集等工作。构建和谐劳动关系，杜绝拖欠农民工工资现象。学习宣传、贯彻落实《中华人民共和国民法典》，增强群众法律意识。发展新时代“枫桥经验”，巩固信访“三无乡镇”创建成果，深入推进社会矛盾纠纷化解工作，确保社会大局和谐稳定。

（七）盯紧盯牢自身建设，持续提升政府效能。坚持党对一切工作的领导。坚定不移坚持党中央集中统一领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党对一切工作的领导贯穿到政府工作全过程、各方面，确保党中央、国务院决策部署和省州县党委政府和乡党委工作安排落到实处。推进法治政府建设。深入贯彻全面依法治国基本方略，用法治规范行政决策程序，提高运用法治思维和法治方式改进政府工作的能力，依法履行政府职能。依法接受人大法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督。建立健全行政权力清单、责任清单、市场准入负面清单制度，全面推进政务公开标准化、规范化，强化对公权力运行的制约和监管。深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念宣传教育，不断提升全乡各族人民法治意识和法治素养。加强纪律作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，加强对工程建设、资源开发等重点领域监管，持续推进反腐败斗争。健全改进作风长效机制，严格落实为基层减负各项要求，坚决整肃庸政懒政怠政行为，持续整治形式主义、官僚主义。全面提升政府效能。践行“一线工作法”，持续开展“四万三进”活动，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，激发广大干部群众干事创业的热情，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，持续提升政府行政效能。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 28人，事业编制32人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,763,975.00元，其中：一般公共预算9,763,975.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少559,975.00元，减少5.42%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少12人，相关人员工资、公用经费、其他交通费等减少，所以财政拨款收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,763,975.00元，其中:本年收入9,763,975.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,763,975.00元（本级财力9,763,975.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少559,975.00元，减少5.42%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少12人，相关人员工资、公用经费、其他交通费等减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,763,975.00元。财政拨款安排支出 9,763,975.00元，其中：基本支出9,763,975.00元，与上年对比减少559,975.00元，减少5.42%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少12人，相关人员工资、公用经费、其他交通费等减少；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目201类一般公共服务支出3,072,522.00元。主要用于党政办、经济发展办、财政所等乡属办（所）在职人员工资发放、确保3辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。 其中:2010101行政运行人大事务支出206,800.00元；2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,974,239.00元；2010550事业运行统计信息事务支出125,964.00元；2010601行政运行财政事务支出318,118.00元；2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出447,401.00元；

2.科目207类文化体育与传媒支出194,808.00元，主要用于文化广播服务中心人员经费和办公经费支出。其中：2070109群众文化支出95,768.00元；2070808广播电视事务支出99,040.00元。

3.科目208类社会保障和就业支出1,325,169.00元，主要用于人员经费和公用经费及在职人员基本养老保险单位缴费。其中：2080201行政运行民政办支出288,206.00元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出634,814.00元；归口管理的行政事业单位离退休402,149.00元；其中：2080501行政单位退休支出211,200.00元；2080502事业单位退休支出190,949.00元。

4.科目210类医疗卫生与计划生育支出1,104,163.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。其中：2100499其他公共卫生支出：509,869.00元；2101101政单位医疗：181,647.00元；2101102事业单位医疗：208,339.00元；2101103公务员医疗补助：204,308.00元。

5.科目212类2120101行政运行城乡社区支出193,342.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

6.科目213农林水支出3,591,726.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。2130104事业运行农业支出966,886.00元；2130204事业机构林业支出598,530.00元；2130306水利工程运行与维护支出447,750.00元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,578,560.00元。

7.科目215类2150701行政运行资源勘探信息等支出282,245.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”3,668,272.00元，其中:“50101.工资资金津补贴”2,976,312.00元；“50102.社会保障缴费”652,696.00元，50199其他工资福利支出39,264.00。

“502.机关商品和服务支出”1,000,003.00元，其中:“50201.办公经费”549,003.00元；“50202.会议费”209,000.00元；“50203.培训费”10,000.00元；“50206.公务接待费”135,000.00元；“50208.公务用车运行维护费”97,000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”3,305,823.00元，其中:“50501.工资福利支出”3,200,198.00元；“50502.商品和服务支出”105,625.00元。

“509.对个人和家庭的补助”1,789,877.00元，其中:“50901.社会福利和救助”1,387,728.00元；“50905.离退休费”402,149.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

301工资福利支出6,868,470.00元。其中：基本工资1,707,024.00元；津贴补贴2,159,190.00元；奖金1,197,582.00元；绩效工资555,720.00元；机关事业单位基本养老保险缴费634,814.00元；职工基本医疗保险缴费357,086.00元；公务员医疗补助缴费204,308.00元；其他社会保障缴费52,746.00元。

302商品和服务支出1,105,628.00元。其中：办公费385,408.00元；退休公用经费11,400.00元；电费11,000.00元；邮电费4,500.00元；会议费209,000.00元；培训费10,000.00元；公务接待费145,000.00元；公务用车运行维护费97,000.00元；其他交通费用232,320.00元。

303对个人和家庭的补助支出1,789,877.00元。 其中：退休费402,149.00元；生活补助1,387,728.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

（一）与县级配套事项

我单位无与县级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁锁乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,000.00元，较上年增加25,000.00元；增长11.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

铁锁乡2021年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

铁锁乡2021年公务接待费预算为145,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.37%，国内公务接待批次为302次，共计接待2416人次。下降的主要原因是我乡进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待审批制度，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。并按规定执行厉行节约压缩公务接待支出，所以公务接待费相应的就减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

铁锁乡2021年公务用车购置及运行维护费为97,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长70.17%。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费97,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长70.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因是：用于公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用支出相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【财政拨款收入】本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【商品服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁锁乡2021年机关运行经费安排953,988.00元，参照公务法管理事业单位33,740.00元。主要用于办公费287,408.00元；电11,000.00元；邮电费4,500.00元；会议费209,000.00元；培训费10,000.00元；公务接待费135,000.00元；公务用车运行维护费97,000.00元；交通费用（在职公务员交通补贴）222,420元；其他商品和服务支出（退休人员公用经费）11,400.00元。

我乡机关运行经费与上年989,617.00元相比，减少1,889.00元，减少0.19%。减少的主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年减少。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况说明：铁锁乡2020年资产总额为31,402,083.20元，其中：流动资产30,211,378.42元，固定资产3,169,956.70元。

第二部分铁锁乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

大姚县铁锁乡人民政府

2021年2月22日

监督索引号53232600656300111