三台乡人民政府2021年部门预算编制说明

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三台乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 三台乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 三台乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

三台乡人民政府

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

三台乡2021年内设行政机构5个，事业机构7个，共12个独立核算机构。共核定人员编制61人，其中：行政编制数27名，事业编制34人（含参公人员3人），核定车辆编制2辆，2020年末实有行政人员26人，事业人员32人，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1.聚焦成果巩固，全面实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。保持现有扶贫工作力量不变、扶贫工作力度不减，强化东西部协作、定点扶贫、社会扶贫精准对接，持续抓好产业、就业、教育、健康、社保、生态等扶贫政策落实，扎实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，进一步建立健全防止返贫监测帮扶机制和稳定脱贫长效机制，认真组织实施“精准防贫保险”，坚决防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫，切实巩固脱贫成果、提升脱贫质量。加快构建政治、自治、法治、智治、德治相结合的乡村治理体系，大力倡导一首民谣、三条公约、五类典型，深入推进移风易俗，努力形成婚事新办、丧事简办、喜事俭办的文明新风，推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳转型。

2.聚焦产业发展，逐步完善现代产业体系。坚持以供给侧结构性改革为主线，按照“打好生态牌、唱好林果戏、养好生态畜、做好蜂文章、种好中药材”的产业发展理念，促进产业融合发展。经济林果提质增效，继续推进玉塔地至博厚沿线核桃提质增效示范带建设，着力打造花椒提质增效吾普吾么示范样板150亩，有序推广核桃价格保险、核桃树灾害保险试点工作，扎实抓好华山松新植扩面工作。传统产业精耕细作，充分发挥资源优势，发展白芸豆5000亩、魔芋3000亩，支持冬早马铃薯、羊肚菌试点种植，改变传统粗放型种植管理模式，推广现代农业科技措施，提高产量产值、促农增收。生态养殖扩面增效，全力推广畜禽品种改良，做好大牲畜疫病疫情防控，加快土地有序向龙头企业、合作社、家庭农场等新型经营主体流转，引导大户和分散农户适度规模养殖，带动畜牧业进一步发展壮大。新兴产业蓬勃发展。大力发展中药材产业，种植重楼、五香草、虎掌草及中药材600亩以上，全乡中药材种植面积达3700亩，着力打造全县中药材种植示范基地。培强壮大胡蜂养殖，力争全乡养殖规模达3000群，进一步打响胡蜂养殖特色牌。加快发展第三产业。稳步推进核桃康养小镇建设，努力打造具有本地民族特色和品质的小集镇，积极发展乡村旅游业。融入州县“互联网+”行动，推动农村电商加快发展，依托拼多多电商平台和“彝王果源”微信小程序发展电商产业，力争年内实现网上销售额突破1500万元以上，努力把三台打造成为“全州电子商务示范乡”。

3.聚焦项目建设，着力夯实跨越发展基础。巩固提升“老基建”，布局推进“新基建”，坚持把项目投资作为推动经济社会跨越发展的助推器，谋划储备和实施一批重点项目，不断增强经济发展后劲。加快交通设施建设，持续推进通村道路硬化，稳步提升公路通行等级，争取实施30户以上自然村道路硬化和生命安全防护工程，建好“四好农村公路”。抢抓有利时节，加快完成“9.13”水毁工程建设，力争完成多底河村松坪子通组公路建设，实施45户261万元的地质灾害搬迁避让项目，投入200万元对乡内4个地质灾害隐患点进行专业监测。积极争取项目规划，实施集镇老街区综合改造。有效抓实重点投资建设项目，力争年底完成核桃康养小镇、易地搬迁公益性公墓建设，完成乡级基层就业及便民服务中心、足球场选址及前期工作，上半年完成多底河、吾普吾么两个村级便民服务中心建设并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；财政全供给单位中行政单位8个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 27人，事业编制31人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人。离退休人员12人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10395618元，其中：一般公共预算10395618元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少436515元，主要原因是2020年单位部门人员调离本单位，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10395618元，其中:本年收入10395618元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10395618元（本级财力10395618元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少436515元，主要原因是2020年单位部门人员调离本单位，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出为10395618元。财政拨款安排支出 10395618元，基本支出预算10395618元，与上年9959103.00元对比，与上年相比减少436515元，减少的主要原因是2020年单位部门人员调离本单位，工资福利支出减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2010101 .行政运行”154660.00元，主要用于乡人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作 ”52000.00 元，主要用于乡人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301 .行政运行”1287490.00元，主要用于乡政府人员工资、机构正常运转经费、武装经费和遗属人员补助等方面的支出；

“2010550.事业运行” 133122.00元，主要用于乡统计事务人员工资和办公经费支出

“2010601 .行政运行”116455.00元，主要用于乡财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101 .行政运行”858235.00元，主要用于乡党委人员工资和办公经费支出；

“2070109 .群众文化”88409.00元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2070708 .广播电视事务”108959.00元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2080201 .行政运行”296896.00元，主要用于乡民政办人员工资和办公经费支出；

“2080501 .行政单位离退休”126720.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502 .事业单位离退休”105600.00元，主要用于乡事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出”649031.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2100499 .其他公共卫生支出”381174.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2101101 .行政单位医疗”195402.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102 .事业单位医疗”200233.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103 .公务员医疗补助”165219.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”189762.00元 ，主要用于乡镇国土和村乡规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104.事业运行”1066153.00元，主要，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构” 736322.00元，，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306 .水利工程运行与维护”431750.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130501 .行政运行”371970.00元，主要用于扶贫办人员工资和办公经费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”2290080.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

“2150701 .行政运行389976.00元，主要用于乡经济发展办人员工资及办公费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”3325050.00元，其中:“50101.工资资金津补贴”2773637.00元；“50102.社会保障缴费”551413.00元。

“502.机关商品和服务支出”1038008.00元，其中:“50201.办公经费”816333.00元；“50202.会议费”33000.00元；“50203.培训费”12000.00元；“50204.专用材料购置费”20000.00元；

“50205.委托业务费”30800.00元；“50206.公务接待费”66750.00元；“50208.公务用车运行维护费”51125.00元；“50209 维修（护）费”800.00元。

“503.机关基本性支出”16000.00元，其中：“50306.设备购置”16000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”3803144.00元，其中:“50501.工资福利支出”3673244.00元；“50502.商品和服务支出”129900.00元。

“509.对个人和家庭的补助”2213416.00元，其中:“50901.社会福利和救助”1981096.00元；“50905.离退休费”232320.00元。

2.按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”6998294.00元，其中:“30101.基本工资”1719528.00元；“30102.津贴补贴”2219280.00元；“30103.奖金”1240674.00元；“30107.绩效工资”588636.00元；

“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”649031.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”365085.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”165219.00元；“30112.其他社会保障缴费”50841.00元。

“302.商品和服务支出”1167908.00元，其中：“30201.办公费”570075.00元；“30202.印刷费”23000.00元；“30206.电费”14558.00元；“30211.差旅费”4000.00元；“30213.维修（护）费”8000.00元；“30215.会议费”43000.00元；“30216.培训费”22000.00元，“30217.公务接待费”81750.00元；“30224. 被装购置费”2000.00元；“30226.劳务费”30800.00元；“30228 工会经费”60000.00元；“30231.公务用车运行维护费”51125.00元；“30239.其他交通费用”239600.00元。

“303.对个人和家庭的补助”2213416.00元，其中：30302.退休费”1981096.00元；“30305.生活补助”1981098.00元。

“310.资本性支出”16000.00元，其中：“31002.办公设备购置”16000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级专项转移支付情况

大姚县三台乡2021年没有省对下转移支付预算安排。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项段落

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三台乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117875元，较上年减少14425元，下降10.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

三台乡2021年公务接待费预算为66750元，较上年40000元增加26750元，增长66%，2021年预计接待325批次，接待2325人次，增加主要原因2021年工作任务加剧，各项检查、督查增多及物价上涨，接待批次、接待费用比上年增加。

三台乡2021年公务用车购置及运行维护费为51125元，较减少16875元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费51125元，较上年减少16875元，减少主要因为实行公车改革后勤俭办一切事情，严格控制经费支出。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达三台乡为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“一事一议”财政奖补：是指在农村税费改革取消村提留、乡统筹后，为尊重多数农民意愿，通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助的政策。

7.国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。

10.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三台乡2021年机关运行经费预算拨款安排支出9273681元，主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。与上年对比增加1066702元，主要原因分析：主要原因一是由于车辆使用时间长，相对老旧，磨损严重，保养维修频繁。二办公费、印刷费明显需求量等日常工作所需经费增加；三是主要原因为公用经费提标。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

三台乡人民政府

2021年3月22日

监督索引号53232600656200111