大姚县昙华乡2019年度部门决算

大姚县昙华乡2019年度部门决算

目录

第一部分 大姚县昙华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昙华乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年昙华乡按照县委县政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，昙华乡坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了各项目标任务，全乡经济持续健康发展、社会和谐稳定。一是产业结构调整成效明显。紧紧围绕“巩固提升传统产业、稳步推进特色产业”的发展思路，以“绿色、生态、特色”为着力点，深入推进产业规模化、优质化、特色化、品牌化，群众增收基础更加稳固。林产业、中药材、种植业、畜牧业发展形势好。二是脱贫退出巩固成果显著。按照“两不愁三保障”扶贫总体要求，认真贯彻落实“五个一批”“六个精准”等措施，紧紧抓住精准扶贫精准脱贫方略，顺利通过脱贫退出省级评估，实现了7个村全面脱贫退出。三是基础设施建设不断夯实。以水利、交通和民生领域基础设施建设项目为重点，扎实抓好基础设施建设，为乡村振兴战略快速推进、有效落地奠定坚实基础。四是人居环境治理不断提效。以国家级卫生乡镇创建为抓手，深入实施生态环境治理保护工作，荣获国家级卫生乡镇、国家森林康养基地试点建设乡、全省旅游扶贫示范乡等殊荣。加强森林资源管护，全面深入落实河长制，大力实施人居环境提升工程。五是民生保障体系更加完善。惠民政策全面落实，完成耕地力保护补贴兑补工作，兑付资金136.2万元。六是民主法治建设不断加强，自觉接受人大的监督，坚持重大事项、重要工作提请乡党委审定、向乡人大主席团报告。

二、部门基本情况

为贯彻落实党中央、省委、州委关于深化机构改革的决策部署和县委改革要求，昙华乡根据大姚县深化党政机构改革相关要求完成机构改革相关工作。

（一）部门决算单位构成

大姚县昙华乡2019年纳入部门决算编制的单位共15个，分别是：党委、人大、政府、经济发展办、社会事务办、计生办、扶贫办、科协、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昙华乡人员编制数为58人（行政编制27人，事业编制31人）,实有人数57人。实有财政全供养人数为94人，其中：在职79人（行政53人，事业26人）。半供养人员136人（村林业治安员、村农科员、村兽医员、由村三职干部兼任，村计生员7人、村小组长53人，党小组长55人,遗嘱补助7人，村妇委会主任和村团总支书记各7人，农村道路交通协管员7人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件：附表1—附表8）

昙华乡2019年没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无本年收入数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昙华乡2019度收入合计12,521,932.92元。其中：财政拨款收入12,521,932.92元，占总收入的100%。上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年总收入14,398,007.26元相比减少1,876,074.34元，主要原因是2019年度项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昙华乡2019度支出合计14,017,766.26元。其中：基本支出10,691,539.75元，占总支出的76.27％；项目支出3,326,226.51元，占总支出的23.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出12,690,969.55元相比增加1,326,796.71元，主要原因是财政专项资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县昙华乡党政机关、下属事业机构等正常运转的日常支出10,691,539.75元。与上年支出10,084,440.57元相比增加607,099.18元，主要原因是人员经费增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,705,120.74元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费986,419.01元，占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2019年度用于昙华乡党政机关、下属事业机构等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,326,226.51元，与2018年2,683,056.98元相比，增加了643,169.53元，主要原因是昙华乡本年度加大对往来款的催收力度，核销了往年应收款及列支项目资金，故本年项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昙华乡2019年度一般公共预算财政拨款支出13,881,189.60元,占本年支出合计的99.03%。与上年12,650,660.97相比增加了1,230,528.63元,主要原因是本年度新增新录用公务员1人、事业单位人员1人，所以支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,753,699.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于人员经费支出及专项资金支出。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.国防（类）支出500.00元。主要用于乡武装部安全事业支出；

3.科学技术支出141,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员经费和项目资金支出；

4.文化旅游体育与传媒支出419,662.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

5.社会保障和就业支出2,401,986.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；；

6.卫生健康支出1,205,391.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于保障行政事业单位医疗；

7.城乡社区支出208,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.农林水支出4,294,174.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.94%。主要用于人员经费和项目资金支出；

9.住房保障支出492,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理支出963,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于冬春自然灾害救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昙华乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,000.00元，支出决算为211,300.00元，完成预算的96.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为97,200.00元，完成预算的99.18%；公务接待费支出决算为114,100.00元，完成预算的95.08%。209年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无因公出国（境）费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出决算数253,800.00元减少42,500.00万元，下降16.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10,800.00元，下降10%；公务接待费支出决算减少31,700.00元，下降21.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出97,200.00元，占46.00%；公务接待费支出114,100.00元，占54.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97,200.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出97,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大姚县昙华乡党政机关、事业机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出114,100.00元。其中：国内接待费支出114,100.00元，共安排国内公务接待230批次，接待人次2200人。主要用于昙华乡党政机关、事业机构相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昙华乡2019年机关运行经费支出555,306.77元，与上561,294.01元相比减少5,987.24元，减少1.06%，主要原因是项目建设减少，导致各项机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理事业单位的日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县昙华乡资产总额38,857,794.00元，其中，流动资产36,675,224.95元，固定资产2,182,569.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2018年43,717,839.23元相比，本年资产总额减少4,860,045.23元，减少11.12%，其中固定资产增加1,075,742.20元，增加39.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,150,900.00元，其中：政府采购货物支出1,040,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出110,000.00元。授予中小企业合同金额1,150,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。