第一部分 大姚县桂花镇2020年部门预算编制说明
第二部分 大姚县桂花镇2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
大姚县桂花镇2020年部门预算编制说明
大姚县财政局于2020年2月7日以《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对桂花镇2020年部门预算经费进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要承担地方公共事务管理，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好农业经济、民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、护林防火、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
桂花镇属财政全额拨款的行政事业单位，根据部门职能职责，桂花镇2019年末独立编制机构17个，包括党委、人大、政府、财政所、人事所、科协、民政办、城建办、扶贫办、企业办、文化站、广播站、合管办、计生办、农技中心、水务站、林业站。
（三）重点工作概述
精准落实扶贫政策，脱贫攻坚成效显著。贫困群众增收基础全面夯实，生活质量全面提升，脱贫成果得到持续巩固。
持续抓实产业发展，促进群众稳定增收。坚持“巩固传统产业，探索新型产业”的原则，巩固发展核桃、花椒、畜禽养殖等主导产业。
着力抓实项目建设，基础设施不断夯实。积极支持推进桂花水库建设，加快推进“四好农村公路”建设，50户以上自然村通村路面硬化工程项目；继续实施移动信息富民工程、宽带乡村项目和4G通讯设施建设工程；完成大村河道治理软基处理附属工程；完成树皮厂村委会依沙拉么小组村内道路硬化建设项目；完成桂花镇人居环境提升“一水两污”集镇供水厂及垃圾热解厂项目；完成9个（居）村委会第二批光伏扶贫建设项目。
牢牢守住民生底线，人民生活持续改善。发放各类惠民惠农财政补贴资金共计724.72万元；不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面；完善城乡低保救济机制；做好临时救助工作；做好双拥优抚安置工作；做好残联工作；做好救济救灾工作；落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养改善计划；繁荣发展文化事业，成功举办“2019年攀登彝州高峰旅游活动；传承与创新本土彝族文化。
推进生态文明建设，人居环境明显改善。大力开展国土绿化行动。瓦湾公路沿线栽种了樱花树900棵、桂花树100棵、叶子花树1400棵，打造“一路一花、一路一树、一路一景”景观，完成了县道绿化40公里、乡道绿化32公里、村道绿化64公里。实施低效林改造10000亩、陡坡地生态治理2000亩，开展补植补造和义务植树65000株。全面深入落实河长制；保护好永久基本农田；严格执行畜禽养殖禁限养区规定，强化农业面源污染防治；扎实开展第三次国土调查；构建预防土壤污染与安全利用的长效机制；改善镇村基础条件、建设宜居乡村，促进城乡协调发展；完成旧房拆除及宅基地复垦复绿工作；全面推进殡葬改革，开展活人墓大墓豪华墓整治工作；深入推进人居环境提升，新建公厕21座，垃圾房60个，垃圾转运站6座，新增设立垃圾箱9个。
防范化解重大风险，社会和谐日益巩固。深入开展扫黑除恶专项斗争；抓好森林防火、消防、道路交通安全；做好对全镇31个地质灾害监测点的监测、巡查；深入推进社会治安防控体系建设，积极调处民间矛盾纠纷。
确保工资按时足额发放，机构正常运转，民生保障到位。认真执行财政收支预算，加强财务管理工作，确保财政“三保”工作目标实现；加强国有资产管理；加强财政干部队伍建设。盘活存量资金；加强财政资金监督；提高财政资金使用效率和效益。加强财政资金公开公示，民生资金和惠农补贴资金及时公开公示；提高公共财政服务地方经济发展的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位10个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 27人，事业编制33人。在职实有128人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养71人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1074.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1074.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比持平。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入10743669元，其中:本年收入10743669元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10743669元（本级财力10743669元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比持平。
2020年部门预算总支出 10743669元。财政拨款安排支出 10743669元，其中：基本支出10743669元，与上年对比持平；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年单位基本支出预算10743669元，项目支出预算为0元。按一般公共预算支出功能分类为：
2013101.党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（镇党委）581235元；
2010301.政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（镇政府）1585002元；
2010101.人大事务-行政运行（镇人大）311670元；
2010108.人大事务-代表工作50000元；
2130705.农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（村委会）2029340元；
2011001.人力资源事务-行政运行（镇人事所）132017元；
2080201.民政管理事务-行政运行（民政所、残联）281923元；
2130501.扶贫-行政支出（镇扶贫办）240363元；
2060101.科学技术管理事务-行政运行（镇科协）167998元；
2150701.国有资产监管-行政运行（镇企业办）651409元；
2010601.财政事务-行政运行（镇财政所）260272元；
2120101.城乡社区管理事务-行政运行（镇城建办）102787元；
2130204.林业和草原-事业机构（镇林业站）687069元；
2130306.水利-水利工程运行与维护（镇水务站）426819元；
2130104.农业农村-事业运行（镇农技推广中心和畜牧兽医站）908413元；
2100499.公共卫生-其他公共卫生支出（镇合作医疗管理办公室）382619元；
2100716.计划生育事务-计划生育机构（镇计生办）105378元；
2070109.文化旅游体育与传媒支出-群众文化（镇文化站）90092元；
2070804.文化旅游体育与传媒支出-广播（镇广播站遗属补助）1680元；
2080501.行政单位养老支出-行政单位离退休（镇行政单位退休人员）211200元；
2080502.行政事业单位养老支出-事业单位离退休（镇事业单位退休人员）21120元；
2080505.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（由单位缴纳的基本养老保险费支出）893642元；
2101101.行政事业单位医疗-行政单位医疗232707元；
2101102.行政事业单位医疗-事业单位医疗188610元；
2101103.行政事业单位医疗-公务员医疗补助200304元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年桂花镇部门基本支出预算10743669元，按部门预算支出经济科目分类为：
30101-工资福利支出-基本工资1819536元；
30102工资福利支出-津贴补贴3137838元；
30103-工资福利支出-奖金81868元；
30107绩效工资（事业单位）1051776元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费893642元；
30110职工基本医疗保险缴费394338元；
30111公务员医疗补助缴费200304元；
3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险36310元；
3011299-工资福利支出-其他社会保障缴费34000元；
30201商品和服务支支出-办公费461465元；
30206商品和服务支出-电费21600元；
30207商品和服务支出-邮电费40000元；
30215商品和服务支出-会议费189390元；
30216商品和服务支出-培训费53465元；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费86900元；
30217-商品和服务支出-公务接待费65917元；
3023901商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴258600元；
3023902商品和服务支出-其他交通费用-公务用车租车费25860元；
30302对个人和家庭的补助-退休费232320元；
30305对个人和家庭的补助-生活补助1658420元；
30309对个人和家庭的补助-奖励金120元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
“无”。
（二）与中央配套事项
“无”。
（三）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金10万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
桂花镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.28万元，较上年减少1.34万元，下降8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
桂花镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
桂花镇2020年公务接待费预算为6.59万元，较上年减少3.7万元，下降36%，国内公务接待批次为200次，共计接待1400人次。
减少原因：随着脱贫攻坚各级检查人次减少，单位坚决贯彻上级厉行节约、减少浪费精神，加强公务接待管理，压缩公务接待支出，导致公务接待费预算降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
桂花镇2020年公务用车购置及运行维护费为8.69万元，较上年增加2.36万元，增长37.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.69万元，较上年增加2.36万元，增长37.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
变化原因：主要原因是车辆长期使用老化，维修维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
桂花镇2020年机关运行经费安排114.38万元，与上年对比减少3.9万元，下降3.2%，主要原因随着脱贫攻坚接近尾声，上级检查考核的人次减少，办公耗费减少，机关运行经费下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
桂花镇财政所
2020年2月20日
滇公网安备 53232602000001号
