大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算

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大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算

汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

2020年度部门决算公开编制说明

在县委、县人民政府的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，大姚县机关事务服务中心单位领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算

汇总概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行《机关事务管理条例》《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》等政策法规和规章制度。

2.负责县政务中心办公区后勤服务管理工作。

3.负责县级党政机关办公用房的调剂工作。

4.负责省、州在我县召开的会议，县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议的会议服务工作。

5.负责视频会议调试及筹备工作，政务中心办公区网络、监控设备维修维护工作。

6.负责县级公务用车综合管理平台的运行及管理工作。

7.负责做好符合要求的公务接待工作。

8.负责做好交流干部周转房的管理及后勤服务工作。

9.负责县级公共机构节能统计数据收集、报送相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是健全公务用车管理制度，规范公务出行保障。严格按照《大姚县公务用车制度改革领导小组办公室关于进一步完善全县车改后留用车辆标识化和信息化管理工作的紧急通知》和《大姚县公务用车制度改革领导小组办公室关于进一步完善公务用车综合管理平台建设的通知》，做好车辆北斗卫星定位系统安装，及时接入楚雄州公务用车网络管理平台，严格按照车辆使用审批流程，规范公务出行。二是规范办公用房管理制度，严格配备标准。在分配、调整县级各部门办公用房时，均严格按照《党政机关办公用房建设标准》中明确规定的各级工作人员办公室使用面积标准，根据县委编办提供的各单位人员编制及实有人数信息，据实进行分配。严禁超标准占有、使用办公用房，严禁采取增加桌椅、加挂标牌、虚假合并等弄虚作假方式超标准配备、使用办公用房。建立办公用房电子化台账，定期组织清查盘点，及时更新、动态管理，确保办公用房管理更加规范化、长效化。建立办公用房电子图纸档案，结合建设施工图纸,逐层按房间实地精准测量，目前政务中心办公区各办公楼的电子图纸档案化管理已全部完成。全县党政机关办公用房均已按照县级正职30㎡、县级副职24㎡、正科级18㎡、副科级12㎡、科级及以下9㎡的标准分配到各单位，且不存在超标准配备、使用办公用房的情况。三是公务接待规章制度制定。根据中央、省、州有关工作要求和文件精神，制定下发了《大姚县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《进一步规范大姚县党政机关公务接待工作运行机制》、《大姚县县级党政机关国内公务接待用餐标准》等规定，严格控制公务接待范围和接待审批、规范各类接待。四是抓好公共机构节能。2020年大姚县机关事务服务中心获得国家级能效领跑者荣誉。五是做好维修工作，改善机关工作条件。一年来，共计完成各种维修424次，为各单位正常运转提供有力保障。六是加强综合治理，创建平安机关大院。完善政务中心监控设备，对部分监控摄像头进行改造；积极做好上访人员劝离、引导、登记、接待工作，确保政务中心机关办公场所正常办公秩序。加强出入车辆管理停放，和对外来出入车辆和身份进行检查登记，确保外来人员和车辆情况明底子清，保障政务中心上班人员的安全。七是改进会议服务方式，提高服务质量。完善会议服务相关管理制度，加强对会议服务人员的业务培训和素质教育，不断强化对会议服务人员的礼仪培训，进一步提高会议服务的质量和水平。八是完善绿化保洁工作，营造机关优美环境。对政务中心周边环境卫生进行全面整治，确保机关大院和办公大楼的清洁卫生。强化绿化管护工作，加强对花草树木的养护，做好树木病虫害的春防秋防工作；不断绿化美化政务中心环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末，核定的单位人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；年初实有在职在编职工22人（含参公管理事业编制0人），2020年因工作需要，调入3人，调出4人，年末单位实有人数21人，全部为事业人员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制72辆，在编实有车辆50辆。

2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计6,356,005.73元。其中：财政拨款收入6,356,005.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，2019年度总收入7413471.46元，本年减少收入1057465.73元，递减率为：14.26%。

减少的主要原因是：

1.2019年购置中巴车，2020年未购置车辆，车辆运行经费减少。

2.未发放单位人员绩效工资。

二、支出决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计6,360,630.85元。其中：基本支出3940811.18元，占支出的61.96%；项目支出2,419819.67元，占支出的38.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，2019年度总支出7797391.99元，本年减少支出1436760.48元，递减率为：18.42%。

减少的主要原因是：

1.2019年购置中巴车2辆，2020年未购置车辆，车辆运行经费减少。

2.未发放单位人员绩效工资。

3.2020年未下达公务接待经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县机关事务服务中心正常运转基本支出3940811.18元。其中：工资福利支出2,718,849.90元，占基本支出的68.99%；商品和服务支出1,095,051.34元，占基本支出的27.79%；对个人和家庭的补助支出126,909.94元，占基本支出的3.22%。与上年对比，2019年度机构正常运转基本支出3948490.5元，本年减少支出7679.32元，递减率为：0.19%。

减少的主要原因是：

1.2020年有人员变动，发放工资减少

（二）项目支出情况

2020年保障县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2419819.67元。其中：商品和服务支出2363259.676元，占项目支出的97.66%；对个人和家庭补助33500元，占项目支出的1.38%，基本建设类资本性支出23060元，占项目支出的0.96%。

与上年对比，2019年度项目支出3848901.47元，本年减少支出1429081.8元，递减率为：37.13%。递减的主要原因是：1、2019年购置中巴车，2020年未购置车辆经费，车辆运行经费减少。2、2020年未下达公务接待经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,360,630.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2019年度总支出7797391.99元，本年减少支出1436760.48元，递减率为：18.42%。

减少的主要原因是：

1.2019年购置中巴车，2020年未购置车辆经费，车辆运行经费减少。

2.未发放单位人员绩效工资。

3.2020年未下达公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,360,630.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，，其中：行政运行收入3,205,795.17元，占总收入的50.44%；一般行政管理事务收入2,188,142.22元，占总收入的34.43%；

2.大姚县机关事务服务中心本年度无外交（类）支出。

3. 大姚县机关事务服务中心本年度无国防（类）支出。

4. 大姚县机关事务服务中心本年度无公共安全（类）支出。

5. 大姚县机关事务服务中心本年度无教育（类）支出。

6. 大姚县机关事务服务中心本年度无科学技术（类）支出。

7. 大姚县机关事务服务中心本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出443,234.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于划拨离退休人员养老保险统筹外待遇及缴交职工养老保险缴费，其中：离退休人员养老保险统筹外待遇支出84480.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出289381.92元；机关事业单位职业年金缴费69372.89元。

9.卫生健康（类）支出242,977.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工医疗保险缴费，其中：职工基本医疗保险缴费支出161179.81元 ；公务员医疗补助缴费支出81797.72元。

10. 大姚县机关事务服务中心本年度节能环保（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

11.大姚县机关事务服务中心本年度无城乡社区（类）支出。

12.大姚县机关事务服务中心本年度无农林水（类）支出。

13.大姚县机关事务服务中心本年度无交通运输（类）支出。

14.大姚县机关事务服务中心本年度无资源勘探信息等支出。

15.大姚县机关事务服务中心无商业服务业等（类）支出。

16.大姚县机关事务服务中心本年度无金融（类）支出。

17.大姚县机关事务服务中心本年度无援助其他地区（类）支出。

18.大姚县机关事务服务中心本年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出205856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于年度财政匹配在职职工住房公积金缴费。

20.大姚县机关事务服务中心本年度无粮油物资储备（类）支出。

21.大姚县机关事务服务中心本年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.大姚县机关事务服务中心本年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.大姚县机关事务服务中心本年度无其他（类）支出。

24.大姚县机关事务服务中心本年度无债务还本（类）支出。

25.大姚县机关事务服务中心本年度无债务付息（类）支出。

26.大姚县机关事务服务中心本年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为751925元，支出决算为743,691.88元，完成预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；车购置及运行费支出决算为669,651.46元，公务接待费支出决算为74,040.42元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费倡导厉行节约、过紧日子的思想，运行费用还有结余。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1839569.25元，减少1095877.37元，下降59.57%,其中公务用车购置支出下降950,172.49元，公务用车运行维修维护费下降43502.72元，公务接待经费下降102202.16元。原因是：1.2019年购置中巴车，2020年未购置车辆经费，公务用车购置费和车辆运行经费减少。2.2020年未下达公务接待经费，接待经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出669,651.46元，占90.04%；公务接待费支出74,040.4元，占9.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出669,651.46元，其中：

3.公务用车购置支出0元，购置车辆0俩。

4.公务用车运行维护支出669,651.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于公务用车综合平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

5、公务接待费支出74,040.42元。其中：

国内接待费支出74,040.42元，（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待办发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县机关事务服务中心为2020年机关运行经费支出1095051.34元，主要用于办公费19382.00元，水费3000.00元，差旅费11676.00元，会议费376.00元，公务接待费用3827.2元，劳务费420319.67元，工会费19565.00元，公务用车运行维护费583654.67元，其他交通费用33250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总量13338122.8元，流动资产1490487.15元，固定资产原值20439623.17元，固定资产累计折旧7671089.43元，固定资产净值12768533.74元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产净值增加了272765.81，其中房屋增加了1,985,500.89元，主要是划拨老人大房屋；车辆增加了646,839.10元，划拨二次车改划拨车辆。

与上年相比，本年资产净值增加了272765.81元。主要原因1.是房屋增加了1,985,500.89元，主要是划拨老人大房屋；车辆增加了646,839.10元，划拨二次车改划拨车辆。2.处置了一批资产。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房 屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13338122.8	1490487.15	20439623.17	6038591.18	10469273.49	0	3931758.5	0		0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，单位政府采购项目支出97900.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

我单位开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，项目确保政务中心正常运转，实施单位大姚县机关事务服务中心，自评结果均为优。2020年度无中央、省级、州级配套资金。

2020年本级财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

（二）2020部门整体支出绩效自评

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2020年我单位项目资金绩效自评工作实现了项目资金自评全覆盖，共涉及1个项目。单位项目管理注重强化监督，严格按照资金用途专款专用，科学有效的发挥资金使用绩效。通过科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，项目总体执行情况较好。在项目资金管理上，严格按照相关规章制度执行，未发现违法乱纪问题

（三）部门整体支出绩效自评表

涉及整体项目1个，评价为优良，自评分为89分

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明：

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明：

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600143001111