大姚县搬迁安置办公室2020年度部门决算

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大姚县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面完成金沙江观音岩水电站建设大姚县移民搬迁安置收口扫尾和验收。围绕“2020年基本完成大姚县金沙江观音岩移民安置扫尾并进行验收”的目标，抓好工作落实。一是全面完成项目设计变更和项目审计。全面完成17项项目设计变更和批复，142个工程项目审计定案，争取超概资金全部到位。二是完成移民个人和集体被淹没的土地、林地、果园等地类的资金统筹和分配。三是加强库岸安全工作。加强库区沿岸和待观区的巡查和监测，确保库区沿岸居民生命财产安全。完成咖啡厂应急治理范围内的7户移民房屋处置工作。新增失稳区补偿补助资金全部兑付完毕。四是强化安置点管理。对已建成未移交的移民安置点水、路、绿化、两污等市政工程进行移交，配合乡镇积极探索和建立安置点管理长效机制。配合乡人民政府完成咖啡厂移民耕园地配置和私搭乱建整治。五是规范移民资金管理。强化资金清理，指导并督促各移民乡镇完成长期挂账的移民资金账务核销。六是继续规范档案管理，为验收提供有力支撑。

2.积极争做全州大中型水库后期扶持标杆。一是在抓好移民后期扶持人口动态管理、直补结余资金发放、项目实施等常规工作的基础上，扎实打造州办提出的水利水电搬迁安置“十项工程”中大姚的特色亮点，进一步完善方案总结经验，努力争取“在移民收入持续稳定增收上实现与经营主体利益联结共享、实施好移民技能培训“能就业”工程、支持库区移民户发展特色优势产业增收致富、提升移民治理能力助力乡村振兴”各个方面走在前列，争做全州标杆。二是实施好移民现代产业园建设项目。做好建设用地出让、项目建设行政许可审批等“控制性”工作，年内完成项目1期建设内容，寻求电子商务楼承租企业，努力形成利益联结机制，及早让移民受益。

3.努力确保移民区和谐稳定。继续打好“信访化解攻坚战”，抓好移民信访矛盾纠纷的排查和研判，坚持和发展“枫桥经验”积极化解信访矛盾，确保库区社会和谐稳定。

4.持续推进全面从严治党。一是持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、整改，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是切实加强和改进思想政治工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是深入持久抓好党支部规范化达标创建成果巩固，执行好“三会一课”等各项制度。四是扎实抓好党风廉政和反腐败、意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即大姚县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室事业编制数13人，2020年12月末实有在职职工13人，在职职工中公务员6人，机关工人1人，专业技术人员6人。

退休人员1人。

车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2020年度收入合计12,101,855.36元。其中：财政拨款收入12,101,855.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2019年度收入合计6,252,152.68元对比增加5，849，702.68元，同比增加96.56%，增加原因主要是：2019年度移民现代示范产业园项目资金在2020年下达实施；同时下达了2020年度移民职业技能培训经费和移民信访维稳经费。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2020年度支出合计12,052,774.97元。其中：基本支出2,140,586.54元，占总支出的17.76％；项目支出9,912,188.43元，占总支出的82.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2019年度总支出11,432,043.71元对比增加620,731.26元，增加原因主要是：2020实施了移民职业技能培训项目和信访维稳经费形成了支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出2,140,586.54元。与上年对比减少181,824.14元,主要原因是2020年综合绩效支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,002,281.54元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出138,305.00元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,912,188.43元。与上年对比增加802,555.4元，主要原因是2020年增加了移民现代示范产业园项目资金、移民培训经费、移民信访维稳经费支出。具体项目开支及开展工作情况：用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,304,215.84元，占本年支出合计的19.12%。与上年对比减少143,394.84元，其中：基本支出减少181,824.14元,主要原因是2020年综合绩效支出减少；项目支出增加38,429.3元，主要原因是2020年增加了2020年第一批重点项目前期工作经费和2020年度招商引资工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出208,473.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和事业单位离退休人员工资。

2.卫生健康（类）支出155,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

3.农林水（类）支出1,800,127.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、移民职业技能培训经费支出。

4.住房保障（类）支出139,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,625.00元，支出决算为8,076.8元，完成预算的39.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,165.8元，完成预算的33.06%；公务接待费支出决算为2,911.00元，完成预算的58.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加350.59元，增加4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加177.69元，增长3.56%；公务接待费支出决算增加172.9 元，增长6.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年产业园建设项目完工增加了公务接待和公务车辆运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,165.8元，占63.96%；公务接待费支出2,911.00元，占36.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,165.8元。其中：

公务用车运行维护支出5,165.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民库区维稳、应急通讯、后扶项目监管等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,911.00元。其中：

国内接待费支出2,911.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民后期扶持项目管理、信访维稳发生的接待支出。

国（境）外接待费支出元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,我单位国有资产总额 16,630,045.00元，其中：流动资产7,294,300.00元，固定资产672,445.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程 8,663,300.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,993,136.94元，其中固定资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600747601111