大姚县农业农村局2020年度部门决算

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大姚县农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县农业农村局2020年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县农业农村局2020年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.小春增产增收。2020年全县小春作物播种面积31.5万亩。其中粮食作物17.6万亩（蚕豆8万亩、小麦4.5万亩、杂粮5.1万亩），冬季农业开发面积13.9万亩（蔬菜4.8万亩，马铃薯1.5万亩，油菜3万亩，冬玉米0.6万亩，大麦2.5万亩，其它作物1.5万亩）。全县小春粮食产量达3.12万吨，较上年的3.04万吨增长2.63％。

2.大春生产实现满栽满插。全县2020年大春生产粮经作物计划总播种面积30.5万亩。其中粮食作物22.22万亩（水稻8.5万亩，玉米11.52万亩，杂粮2.2万亩），经济作物8.28万亩（蔬菜3.8万亩、魔芋2.48万亩、其它2万亩）。种植晚秋作物13.45万亩，其中粮食作物7.4万亩，预计产粮1.19万吨，落实晚秋作物种植示范样板2.6万亩。全年共种植粮食作物47.22万亩，预计产粮14.01万吨。

3.特色经作结构进一步优化。以两条“生态廊道”建设为契机，全县发展优质油菜种植3万亩，实现产量4420吨，产值2652万元。全县蔬菜种植面积12.5万亩，产量19.51万吨，产值44928万元。全县水果种植面积5.87万亩，总体保持稳定，预计到12月底全县水果产量3.55万吨，产值15615万元。全县种植花卉（药用、食用、绿化苗木）0.92万亩，预计到12月底全县花卉产量0.37万吨，产值2705万元。全县种植中药材3.3万亩，预计到12月底中药材收获面积2.28万亩，产量0.226万吨，产值5678万元。

4.畜牧业增长平稳。今年上半年虽受新冠肺炎疫情影响关闭活禽交易市场、畜产品运输、销售等环节受阻，但通过积极推行生猪稳产保供等政策措施，在赵家店镇黄羊岭村实施大姚沪滇扶贫协作养殖示范基地建设项目共投入787万元，建设生猪养殖示范基地2个，大姚县正邦等3家大型生猪养殖场相继落地投入建设，生猪、牛、羊、家禽存栏、出栏数量同比均增长较快，价格高位运行。全年生猪存栏270000头，比去年262851头增7149头，增2.7%；出栏245000头，比去年222934头增22066头，增9.9%；能繁母猪存栏24700头，比去年23250头增1450头。全年肉牛存栏70000头，比去年69263头增737头，增1.6%；出栏23000头，比去年20746增2254头，增10.9%。全年羊存栏265000只，比去年264241只增759只，增0.3%；出栏230000只，比去年175234只增54766只，增31.3%。全年家禽存栏900000羽，比去年817473羽增82827羽，增10.1%；出栏1300000羽，比去年876797羽增423203羽，增48.3%；禽蛋产量870吨，同比803吨增67吨，增长8.34%。全县新植桑园1720亩，蚕桑总面积达到8.76万亩。全年饲养蚕种66207张，生产鲜茧2750.8吨，实现产值1.04亿元。

5.渔业稳步增长。2020年，大姚县全力做好水产品稳产保供，大力推广稻渔综合养殖，努力抢抓干旱后苗种补齐，全县水产品产能和水产品消费保持稳定。特色水产品养殖发展迅速，鲟鱼、螃蟹等产量达68吨，比2019年增长5.2%，虾、蟹、鲟鱼等均价同比上涨6.5%；稻渔综合种养等地方特色养殖成为新的亮点，全县稻田养殖面积5075亩，以休闲渔庄、渔家乐、垂钓场为主体的休闲渔业受到大众喜爱，成为新的消费形式，2020年全县休闲渔业实现产值0.06亿元，增长5.6%。

6.强农惠农政策落实到位，农民转移性收入增加。2020年，通过“一卡通”兑付惠农补贴3993.95万元。其中：农机购置补贴191万元，涉农12个乡镇129个村委会888户农户；耕地地力保护补贴2888.02万元，涉及12个乡镇127个村（居民）委会70420户农户；农牧民补贴914.93万元，其中禁牧补贴282.45万元，草畜平衡奖励632.48万元，涉及全县12个乡镇129个村（居）委会35285户农户。

7.抓整治重管理，农村人居环境明显改善。一是强化设施建设。自启动农村人居环境整治三年行动以来，共投入资金3505.75万元，实施了一大批农村垃圾治理项目建设，全县乡镇垃圾处理设施实现全覆盖，全县村庄生活垃圾有效治理率达96.5%，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到100%，共建有生活垃圾卫生填埋场2座、垃圾热解站5座、垃圾焚烧站2座，乡集镇生活垃圾日处理64吨。乡镇配置垃圾清运车23辆，村组建设垃圾房（池、桶、箱）2120个；二是规范农村生活垃圾治理方式。为确保农村垃圾得到有效治理，我县加大农村垃圾收运处理，全力推进农村生活垃圾“户集、村收、镇转运、县（镇）处理”的垃圾治理模式，在县城城郊结合部、南永公路沿线、各乡镇交通主干线、主要河道沿线村组摆放垃圾桶，采用垃圾清运车将垃圾清运至填埋场或垃圾热解站处理，从源头上防止垃圾下河、下田、下箐、围村、上山等情况，有效解决城边、路边、河边等垃圾难清理，长期成为卫生死角的问题。对通达条件差的村组采用建设垃圾池（房）进行收集，就近就地处理的方式进行治理。同时积极推进农村生活垃圾治理市场化化运作，以政府采购服务的方式，通过公开招投标引进专业化公司对集镇进行清扫、保洁和垃圾收运，解决了政府无专人管理的问题，确保生活垃圾治理的正常化。三是积极探索农村垃圾分类工作。积极探索农村生活垃圾分类和资源化利用工作，在赵家店镇团塘村委会开展垃圾分类试点工作，对可回收垃圾分类后以积分兑换商品的形式有偿回收，进一步激发群众参与垃圾分类的积极性，为我县开展农村生活垃圾分类工作积累了宝贵经验。四是狠抓农村生活垃圾治理。全力推进农村生活垃圾“户收集、村收运、镇转运、县（镇）处理”的垃圾治理模式，采用垃圾清运车定时将垃圾清运至定点填埋场或垃圾热解站处理。对通达条件差的村组采用建设垃圾池（房）进行收集，就近就地处理的方式进行治理。积极采取政府购买服务，引进专业化垃圾清运公司市场化运作。全县共有442个自然村实现生活垃圾定时收运处理，11个乡镇集镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到100%，共建有生活垃圾卫生填埋场2座、垃圾热解站5座、垃圾焚烧站2座、垃圾清运车23辆，村组建设垃圾房（池、桶、箱）2120个，乡镇集镇生活垃圾日处理64吨。至2020年10月，已完成污水治理629个自然村，生活污水处理率47.08%；饮用水卫生合格率99.38%，有生活污水收集设施管194868米，沟436172米，池12316方，完成集中或分解污水处理设施建设72个自然村，557个自然村污水得到有效管控，生活污水有效管控率41.69%。金碧镇初屯、徐家凹两个农村“一水两污”整村推进示范村项目已建设完工，为下步整县推进提供了参照。2019年底，全县累计建成行政村村委会所在地公厕188座，其中无害化公厕138座（含2019年改建的34座），已实现行政村村委会所在地要建成一座无害化公厕的目标，2020年全县计划改建行政村公厕22座，省级下达资金14座（已实施完成）。2019年上级未下达我县农村无害化卫生户厕改建任务，结合我县国家卫生县城复评、脱贫攻坚补短板等工作开展，完成农村无害化卫生户厕改建1319座。2020年第一批农村无害化卫生户厕改建任务数16582座于7月底已完成建设任务。全县完成畜禽规模养殖场（小区）粪污处理资源化利用配套设施装备建设89户，合格85户，合格率95.5﹪，其中，大型规模养殖场粪污利用配套合格16户，配套率达到100%。2020年畜禽粪污综合利用率达78.1%，配套任务数完成100%；完成规模畜禽养殖场粪污装备配套率达95%以上、畜禽粪污综合利用率达75%以上的目标。根据《大姚县废旧地膜回收管理实施方案(试行）》，2020年大小春地膜覆盖面积10.53万亩，368.6吨，到6月底，回收246吨，其中：农户交回废旧地膜131.5吨 ，政府兑现奖励地膜18.79吨；开展新型地膜试验示范1.30万亩，况现奖补资金38.2万元。

8.抓规模重品牌，做大做强核桃“一县一业”。一是明确建设目标。在已创建成核桃产业特色县的基础上，制定了《大姚县“一县一业”核桃特色县提升晋位实施方案》，全面提升全县核桃产业规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化水平，力争进入全省“一县一业”示范县之列。二是突出提质增效。到2022年，全县核桃面积稳定在165万亩以上，全县核桃产量达到4.3万吨以上，核桃产业总产值达到27.8亿元以上；农民年人均核桃收入达7400元以上。目前全县万亩以上连片核桃基地29片，5000亩至10000亩连片核桃基地45片，有规模以上核桃种苗种植基地4个。引进企业流转林地19.7万亩，实施中低产林改造建设核桃基地9.79万亩。典型引路促规模。以核桃生产加工的经营主体被认定为省级林业龙头企业12户，州级林业龙头企业1户。完成30亩核桃种质资源库建设，建成大姚核桃优质采穗圃500亩，组建大姚三台核桃种苗专业合作社。制定和推行以“六个一”《核桃种植技术标准》，及大姚核桃提质增效十项配套技术措施，实施核桃节水灌溉示范工程2000亩，完成核桃提质增效30万亩。建成核桃烘烤房10200座、核桃原产地集群烘烤基地5个，新增农村核桃清洗、剥壳、烘烤实用设备7000台，实现核桃烘烤标准化。命名60个核桃专业村、137户核桃专业户和40户核桃营销大户。截至目前，大姚核桃产品累计获得绿色食品认定12个，有机食品认证6个。三是强化建设保障。调整充实了大姚县“一县一业”发展工作领导小组及大姚县核桃产业工作领导小组。制定出台《大姚县推进“云品入沪”10条措施》，对获得“三品一标”认证的农产品给予奖励（对获得绿色食品认证、有机食品认证的，每个产品给予2万元的补助；对获得无公害农产品认证的，每个产品给予奖励1万元）。积极搭建销售平台，大力发展农村电商，培育核桃网络销售经销商10户，依托“拼多多”“多多果园”等平台，不断拓宽线上线下销售渠道，其中由大姚彝王核桃种植农民专业合作社主导的三台古树核桃网络果权拍卖、挂牌认养认购微信小程序平台于8月认购完毕。

9.抓统筹重落实，加快农业园区建设。按照规划方案，我县高原特色农业现代产业园区规划，主要以“两条生态廊道”（以金碧、赵家店为南北向的蜻蛉河生态廊道；以龙街、新街、石羊、三岔河为东西向的元祥线生态廊道）为核心园区，辐射10个以上现代农业产业园，其中建成国家级产业园1个（金碧镇蜻蛉河片区）、省级产业园2个（石羊、龙街）、州级产业园4个（六苴、新街、赵家店、昙华）。园区规划总投资16.81亿元，覆盖范围 28 平方公里，产业园核心区面积2.7万亩。其中：规划绿色标准化生产基地2.5万亩，特色农产品加工园区0.2万亩，核心全区共吸纳13户农业龙头企业入园发展。目前园区建设有序推进，取得了阶段性成效，园区建成后，将成为全县高原特色现代农业产业发展的示范区。

10.抓复产促增收，持续增加农民可支配收入。一是坚持抓龙头企业复工复产、“菜篮子”产品稳产保供、春耕备耕等工作。二是强化企业复工复产信息日调度制度，严格落实各项新冠肺炎疫情防控措施，全县12户省级农业龙头企业已复工复产10户，复产率达83%，22户州级农业龙头企业已复工21户，复产率达95%，共吸纳就业人员1892人。三是认真落实疫情防控“菜篮子”骨干企业金融支持政策，大姚金沙林牧产业发展有限公司等8家企业获得贷款6380万元，申报贴息资金313.06万元。

11.农田基础设施建设进一步夯实，农业机械化率进一步提升。一是抓好高标准农田建设工作。2020年省州下达我县高标准农田建设任务2.28万亩，其中：高标准农田建设1.73万亩，高效节水灌溉0.55万亩。项目规划在龙街镇五福、仓屯、龙街三个村（社区）实施高标准农田建设12490亩，金碧镇七街、席坝、马屯三个村（社区）实施高标准农田建设10327亩，项目总投资4269万元。其中：财政资金1949.38万元，群众自筹资金（投工投劳折资）321万元，企业自筹资金998.62万元（建设高效节水灌溉），整合龙街镇产业强镇1000万元用于项目建成后的产业发展配套措施建设。二是加快推进农业机械化进程。2020年，共组织各类农机具10500台套投入农业生产，其中投入拖拉机350台套，微耕机7500台套；全县完成农机作业面积 113万亩，全县耕种收综合机械化水平达52.4%以上；全县农机总动力达29.2万千瓦，净增长达0.2万千瓦；完成农机购置补贴资金191万元，受益农户达509户，补贴机具562台套。

12.打造绿色食品牌工作迈出新步伐。一是制定实施《大姚县无公害农产品生产技术规程》涉及水稻、核桃等23个种养殖农产品；二是收集涉及水稻、玉米、蔬菜、花卉、咖啡、生猪等22个生产指导意见及《云南省农业农村厅关于印发2020年农业生产技术指导意见》及《花椒》国家标准，逐步实现以国家标准、行业标准为主体，地方标准为补充，覆盖产前、产中、产后全过程的特色优势农产品标准体系。三是制定下发 《大姚县加快推进农产品质量标准体系建设的指导意见的通知》（大政通〔2020〕31号），积极与中宇（北京）地理标志科技有限公司合作，统筹推进“大姚花椒”“大姚百合”“大姚黑山羊”地理标志证明商标申报认定工作。四是推进“三品一标”认证，打通品牌培育最后一公里。全县完成农产品绿色食品认证12个，农产品农残速测抽检3464批次，合格率合格率达99.86%；国家级例行监测22批次、省级例行监测抽样308批次。

13.农村集体经济管理取得新成效。一是基本完成了农村产权制度改革工作。第一，完成成员身份认定。2020年3月底完成了村集体经济组织成员身份认定工作。通过确认，全县129个村（社区）、1544个村民小组集体经济成员涉及农户数67018户，有村集体经济组织成员共计256498人。第二，开展了资产量化和股权配置。在完成清产核资、成员身份认定阶段工作后，组织对全县有经营性资产的249个村组开展了折股量化，其中村（社区）128个，村民小组121个。据统计，全县249个村组量化资产合计折资10542.75万元，其中村级3732.16万元，组级6810.59万元。第三，成立股份经济合作组织。在全县有经营性资产的村组开展资产量化折股、股权配置，组建了集体经济组织。共组建村级股份经济合作联合社128个，组级股份经济合作社121个，已完成股份经济合作组织的赋码登记工作。二是开展了村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作。按照村（社区）干部任期和离任经济责任审计全覆盖要求，全县列入村（社区）干部任期和离任经济责任专项审计的村组数1673个，其中村（社区）129个，村（居）民小组1544个。至2020年10月底，全县共完成了1673个村组的经济责任审计。本次审计共投入审计人员130人。共审计村组干部1998人，审计资产总额40395.44万元，发现问题村组18个，其中村委会4个，村民小组14个，涉及问题资金36.4051万元，其中：坐收坐支12.3819元，收入不及时足额入账24.0232万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县农业农村局核定人员编制112人，其中：行政编制15人，事业编制97人。2020年末实有在职人员116人，其中：行政人员26人，参公管理人员4人，事业人员86人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人，遗属补助人员30人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

大姚县农业农村局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业农村局2020年度收入合计52,435,642.26元。其中：财政拨款收入52,435,642.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

收入比上年的43,209,861.13元，增加9,225,781.13元，增21.35%，主要原因是本年度新增上级补助农村厕所革命建设及金沙江流域禁渔禁捕资金。

二、支出决算情况说明

大姚县农业农村局2020年支出合计52,048,985.56元，按资金来源分：财政拨款支出51,969,897.06元，占本年支出的99.85%，其他79,088.5元，占本年支出的0.15%；按支出性质分：基本支出19,671,021.53元，占本年支出的37.79%，项目支出32,377,964.03元，占本年支出的62.21%，按支出经济分类分：工资福利支出16,421,293.03元，占支出的31.55%，商品和服务支出4,788,934.68元，占本年支出的9.20%，对个人和家庭的补助支出18,146,828.95元，占本年支出的34.86%，资本性支出11,703,428.9元，占本年支出的22.49%，对企业补助988,500元，占本年支出的1.90%。

支出比上年50,671,577.92元，增加1,377,407.64元，增2.72%，主要原因是本年度新增上级补助农村厕所革命及金沙江流域禁捕支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,671,021.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,797,381.43元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费873,640.10元，占基本支出的4.44％。

基本支出比上年20,349,008.96元,减少677,987.43元,减3.33%，减少的主要原因是停发2020年综合绩效工资。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,377,964.03元。具体项目开支及工作开展情况：县级畜禽免疫反应死亡补偿71,000元，州级贫困劳动力产业技术培训经费60,000元，中央草地贪夜蛾防控资金462,000元，州级农村土地确权登记资金1,121,011.10元，省级草地畜牧业发展与生鲜乳及饲料安全监管85,949元，中央动物防疫补助1,983,270.62元，省级无害化处理配套资金195,600元，中央非洲猪瘟防控资金171,358元，中央农机深松作业整地作业补助50,000元，中央农业资源及生态保护补助60,652元，中央统筹整合涉农资金150,000元，县级耕地质量等级评价及农户调查工作经费55,050元，县级农村经济信息统计项目资金24,038.50元，省级农业信息化与农产品市场推广45,635.30元，州级农业担保贷款保费补助448,500元，中央农业救灾补助530,000元，省级行政村公厕改建补助3,210,235元，省级农产品质量安全监管经费243,823.10元，州级科技增粮项目61,346.50元，中央农机购置补贴1,910,000元，中央草畜平衡和禁牧补贴9,149,300元，省级农村厕所革命户厕改建补助8,032,800元，县级蚕茧收购补助资金600,000元，县级农村土地确权登记颁证资金1,694,748.31元，县级农产品质量认证奖补资金120,000元，县级非洲猪瘟防控工作经费60,000元，州级农产品质量认证奖补400,000元，中央金沙江流域禁捕补助经费205,059.90元，中央财政农业保险保费补贴546,964.55元，县级动物疫病防控补助260,000元。

项目支出比上年30,322,568.96元，增加2,055,395.07元，增6.78%，增加的主要原因是本年度新增上级补助农村厕所革命及金沙江流域禁渔禁捕支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出51969897.06元,占本年支出合计的99.85%。比上年50,595,666.42元，元，增加1,374,230.64元，增2.72%。其中:基本支出19,671,021.53元，占一般公共预算财政拨款支出的37.85%，比上年20,349,008.96元，减少677987.43元，减3.33%，减少的主要原因是停发2020年综合绩效工资；项目支出32,298,875.53元，占一般公共预算财政拨款支出的62.15%，比上年30,246,657.46元，增加2052218.07元，增6.78%，增加的主要原因是本年度新增上级补助农村厕所革命及金沙江流域禁渔禁捕支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317,982.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于农村土地确权登记颁证技术服务费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出3,558,642.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，主要用于归口管理的行政单位离退休1,799,255.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,683,659.52元，机关事业单位职业年金缴费支出75,727.99元；

9.卫生健康支出1,617,920.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出1,008,421.83元，公务员医疗保险缴费补助609,498.72元；

10.节能环保支出21,333.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于土壤污染防治支出10,171.00元，农产品质量安全监管支出11,162.10元；

11.城乡社区支出24,524.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于农产品质量安全监管执法支出；

12.农林水支出45,166,748.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%，主要用用大姚县农业农村局工资福利支出16,421,293.03元，日常公用支出873,640.1元，对个人和家庭补助支出2,376,088.4元；一般行政管理事务3,383,134.34元；科技转化与推广服务465,672.9元；病虫害控制2,176,531.97元；农产品质量安全520,000元；农业行业业务管理2,523,185.26元；防灾救灾992,000元；农业生产发展1,960,000元；农村合作经济448,500元；农村社会事业9243035元；农业资源保护修复与利用9,565,011.9元；其他农业农村支出57,000元；扶贫生产发展54,000.00元；农业保险保费补贴546,964.55元；

13.交通运输（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出1,262,745元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000元，支出决算为121,657.67元，完成预算的93.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为91,472.67元，完成预算的96.29%；公务接待费支出决算为30,185元，完成预算的86.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《大姚县农业农村局公务车辆使用管理规定》等相关办法，控制“三公经费”支出，实行预先审批制度。事前先由相关站所、股室向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导签署的预审单，才予以报销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数121,657.67元，比上年79,266.40元，增加42,391.27元，增53.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算数91,472.67元，比上年的47,261.4元，增加44,211.27元，增93.55%；公务接待费支出决算数30,185元，比上年的32,005元，减少1,820元，减5.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是深化机构改革，相关职能职责增加，2020年度多次开展重大动物疫病防控、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕专项督查，导致公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出91,472.67元，占75.19%；公务接待费支出30,185元，占24.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出91,472.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出91,472.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费30,185元。其中：

国内接待费支出30,185元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作督导、检查、交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县农业农村局2020年机关运行经费支出873,640.10元，比上年的625,619.38元，增加248,020.72元，增39.64%，增加的主要原因是因深化机构改革，年度内人员调入增加了其他交通费用支出及工会经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费，重点用于保机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日大姚县农业农村局资产总额73,208,997.19元，其中，流动资产71,366,204.74元，固定资产原值7,662,757.83元，净值1,842,792.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,248,440.95元，其中固定资产净值减少2,049,908.48元。处置房屋建筑物12,817.48平方米，账面原值6,557,825.18元；处置车辆1辆，账面原值383,000.00元；报废报损资产268项，账面原值770,403元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	73,208,997.19	71,366,204.74	1,842,792.45	629,228.7	97,356.27	0	1,116,207.48	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额885,400.00元，其中：政府采购货物支出885,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额885,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县农业农村局无其他需要说明重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232600432601111