大姚县应急管理局2021年预算公开

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大姚县应急管理局2021年部门预算编制说明

大姚县应急管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 大姚县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县级专项转移支付预算表

十五、县级专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，以及应急管理和安全生产监管方面的法律、法规和政策。

2.负责应急管理，指导各乡镇、各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾工作。

3.负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

4.指导应急预案系统建设、牵头建立统一的应急管理信息系统、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹和协调应急救援队伍建设，组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、管理和分配救灾款物等工作。

5.依法行使安全生产综合监督管理职权指导和协调监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施考检查、考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6.负责应急管理、安全生产宣传教育和平乡工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息建设。

7.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入大姚县应急管理局2021年度部门预算的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大姚县应急管理局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含不参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2021年，县应急管理局在省州、县党委、政府的领导下，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在宏观环境依然严峻、县内自然灾害比较突出和安全生产发展形势比较复杂的情况下，审时度势，抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责管理、督查县级各相关部门、各乡镇、各工矿商贸企业和各行业建立健全各项管理规章制度，认真督查检查落实责任制，有效地控制各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生，顺利地完成年内省、州、县党委和政府下达我县完成的各项指标任务。为全县的经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、生态环境山清水秀再创造了良好地发展局面。

二、预算单位基本情况

大姚县应急管理局部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位22个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制15人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门收入预算3608643元，全部是一般公共预算财政拨款收入。2021年部门支出预算3608643元，其中：工资福利利支出2721739元，商品和服务支出183830元，对个人和家庭的补助支出703074元。

与上年对比增加240686元，主要原因分析：因2020年选调增加3人，单位人员零星调资引起人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门收入预算3608643元，其中：一般公共预算3608643元。其中：基本支出3608643元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。2021年部门收入预算3608643元，其中：一般公共预算3608643元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。2021年部门财政拨款收入预算3608643元，其中:本年收入3608643元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2915185元（本级财力2915185元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加969617元，主要原因分析因2020年选调增加3人，单位人员零星调资引起人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门支出预算3608643元，其中：基本支出3608643元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。与上年对比增加240686元，主要原因分析：单位人员划转，职能增加，选调人员及单位零星调资引起经费增加。

1. 基本支出预算情况。

2021年部门基本支出预算3608643元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3377874元，占基本支出的93.60%；办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出92000元，占基本支出的2.55%；离退休费等对个人和家庭的补助（社会福利和救助、离退休费）支出110299元，占基本支出的3.85%。

1. 项目支出预算情况。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出 0 元.

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2240101.行政运行2823355元，主要用于在职在编人员工资福利性支出2721739元、单位行政运行所需公用经费支出101616元。

2080501.社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支-行政单位离退休110299元。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支307684元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗186233元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89242元，用于支付在职人员基本医疗补助。

30305.对个人和家庭的生活补助63360元，主要用于支付聘请临时人员工资。

4. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。2021年部门政府预算支出为3608643元。

50101.机关工资福利支出2385751元，主要用于支付在职人员的工资奖金津贴补贴。

50102.机关商品和服务支出592775元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助和工伤保险。

50201.办公费支出86595元，主要用于支付单位正常运转的办公费。、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车租车费、委托业务费和其他交通费等支出。

50905.行政单位离退休支出110299元，主要用于支付退休人员的退休费支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费财政拨款预算32250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费29250元，公务接待费3000元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费3000元。与上年相比减少2000元，减少40%，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。减少的主要原因是单位开展履行节约、严格执行八项规定，开展公务接待的次数和支出有所减少。

（三）、公务用车购置及运行维护费29250元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（一）自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

（二）绩效评价管理

2021年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。加快工程项目管理，及时拨付工程款项，切实提高资金使用效率。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

（三）预算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021机关运行经费财政拨款预算3608643元，与上年相比增加240686元。主要原因是机构改革，人员增加3人、经费增加和支出增加等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

大姚县应急管理局（盖章）

2021年3月25日

监督索引号53232600734200111