中共大姚县委统战部 2021年度预算公开

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中共大姚县委统战部

2021年度预算公开目录

第一部分 中共大姚县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共大姚县委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共大姚县委统战部重点领域财政项目文本公开

中共大姚县委统战部

2021年部门预算编制说明

大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，拟订大姚统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3.负责少数民族领域、宗教领域统战工作。贯彻执行国家、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

5.负责党外人士统战工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐。

6.负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7.负责非公有制经济领域统战工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.负责港澳台侨海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。

9.完成州委统战部，县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县委统战部单位机构数一个，下设办公室和台侨事务办公室两个股室。

（三）重点工作概述

1.坚持党管统战，党对统一战线工作的领导更加坚强有力。

2.切实增强政治意识，统一战线共同思想政治基础进一步巩固。

3.切实增强制度意识，完善和发展统一战线制度体系。

4.注重作用发挥，为全面脱贫全面小康贡献统战作为。

5.坚持巩固成果，推动民族团结进步示范创建扩面提质。

6.始终坚持依法管理，宗教领域保持和谐和顺良好局面。

7.坚持强化“两个健康”，非公有制经济领域统战工作深入推进。

8.强化团结教育引导，党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。

9.始终重视争取人心凝聚力量，对台海外统战和侨务工作稳步开展。

10.始终坚持党管干部，党外代表人士队伍建设力度不断加大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，参照公务员法管理事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人；遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1334290.00元，其中：一般公共预算1334290.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年相比增加270127.00元，增加25.38%。增长的原因：人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1334290.00元，其中:本年收入1334290.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1334290.00元（本级财力1334290.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年相比增加270127.00元，增加25.38%。增长的原因：人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1334290.00元。财政拨款安排支出1334290.00元，其中：基本支出1334290.00元，与上年对比增加270127.00元，增加25.38%。主要原因为人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；无项目支出预算。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401：一般公共服务支出-统战事务-行政运行860230.00元，其中：人员工资支出801622.00元，公用经费58608.00元。

2.2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休308126.00元，主要用于退休人员养老金发放。

3.2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出83428.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

4.2101101：医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出51628.00 元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出。

5.2101103：医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出30878.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出911964.00元。其中：基本工资233976.00元，津贴补贴345948.00元，综合绩效及十三月奖金163498.00元，机关事业单位基本养老保险缴费83428.00元，职工基本医疗保险缴费51628.00元，公务员医疗补助缴费30878.00元，工伤保险补助2608.00元。

2.商品和服务支出102520.00元。其中：办公费3761.00元，工会经费7039.00元，水费2000.00元，电费：3000.00元，邮电费1300.00元，退休人员公用经费2400.00元，公务用车运行维护费19000.00元，其他交通费用64020.00元。

3.对个人和家庭的补助319806.00元。其中：退休费308126.00元，生活补助10000.00元，遗属补助1680.00元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2021年部门预算总支出1334290.00元。财政拨款安排支出1334290.00元，其中：基本支出1334290.00元，与上年对比增加270127.00元，增加25.38%。主要原因为人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2021年预算批复我单位项目支出0元，较上年无变化。

（五）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、县级转移支付情况

中共大姚县委统战部2021年县级转移支付预算暂无安排

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共大姚县委统战部暂无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委统战部“三公”经费财政拨款预算情况是：2021年“三公”经费财政拨款预算基本支出19000.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务接待费0元、公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费19000.00元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2021年我单位“三公”经费预算19000.00元，较2020年预算20700.00减少1700.00元，减少8.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年我单位因公出国（境）费预算0元，与2020年预算持平，无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算0元，较上年减少1700元，减少100%。

减少的主要原因是漏报2021年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年我单位公务用车购置费预算0元，较2020年预算持平。2021年我单位公务用车运行维护费预算19000.00 元，较2020年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委统战部2021年用于机关运行的经费预算安排合计115420.00元，主要是中共大姚县委统战部的商品和服务支出，具体为办公费3761.00元，工会经费7039.00元，水费2000.00元，电费：3000.00元，邮电费1300.00元，退休人员公用经费2400.00元，公务用车运行维护费19000.00元，其他交通费用64020.00元，提标预算12900.00元。

机关运行经费预算增减情况：2021年中共大姚县委统战部机关运行经费预算115420.00元，与2020年预算100120.00元相比增加15300元，增加15.28%。增加原因是人员增加、公用经费提标。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共大姚县委统战部

2021年3月20日

监督索引号53232600121300111