大姚县石羊镇2019年度部门决算公开

日期:2020/10/20 来源:本站原创 点击:920 

大姚县石羊镇2019年度部门决算

 

                         目录

第一部分  石羊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  石羊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,石羊镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在宏观环境依然严峻、内部发展困难增多的情况下,团结依靠全镇人民,在抢抓机遇中谋求发展,在改革创新中砥砺前行,全镇呈现经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部感恩奋进、生态环境山清水秀的良好局面。

——坚持稳增长、提效益,推动综合经济稳速提质。坚持稳中求进工作总基调,紧盯发展不动摇,紧抓发展不放松,综合经济稳中有进。完成农业生产总值48089万元,增长8.7%;完成固定资产投资16766万元,完成全年任务的33.5%;完成招商引资54000万元,完成全年任务的110%。农村常住居民可支配收入11739元,增长9.7%。

——坚持提效能、优环境,推动集镇建设加快发展。积极编制《石羊古镇文化旅游特色小镇总体规划》和《石羊古镇文化旅游特色小镇修建性详规》,并顺利通过州级评审,文旅古镇格局规划初具规模。石羊镇国家级卫生乡镇、石羊古镇国家AAAA级旅游景区均通过省级终评,等待授牌命名。不断创新集镇社会化管理模式,古镇镇区卫生清扫保洁、绿化亮化管理、市场和停车场管理、占道经营、古镇风貌管控等管理维护日趋规范,集镇社会化管理服务水平不断提高。

——坚持稳发力、夯基础,推动人居环境整治见效。认真落实集中治理、全面改善、长效提升的工作方针,努力营造山清水秀、生态宜居的城乡环境,让石羊人民生活得更健康、更美好、更幸福。党员干部示范形成常态,门前“三包”责任推广落实,环境管理机制不断创新,生态文明建设日益增强。

——坚持补短板、强弱项,推动脱贫成效巩固提升。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,深入推进“春夏秋冬”四季攻势和“五个专项治理”,整合各方资源,紧盯补短板、强弱项,打好打赢脱贫攻坚硬仗。

——坚持调结构、促发展,推动产业结构转型升级。始终以“产业兴旺”为总体目标,进一步夯实产业基础,大力发展现代农业,有效促进农业产业转型升级。

——坚持优服务、促和谐,推动民生福祉不断改善。坚持把教育放在优先发展的战略位置,全面深化教育综合改革。积极开展职业技能培训,提高劳动者就业能力和转换岗位能力,维护劳动者权益,确保辖区内无拖欠农民工工资行为。镇村两级医疗服务水平、医疗设备配置、诊疗环境明显提升。不断规范救助保障管理工作,全力推进殡葬制度改革工作。

——坚持防风险、保稳定,稳步推进平安石羊建设。始终坚持问题导向、底线思维,保持定力,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,社会治安防控体系不断完善,人民群众安全感不断增强,社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

石羊镇位于大姚县西北部,距县城35公里,总面积407平方公里,是国家AAAA级旅游区,是国家级卫生乡镇,是云南省首批命名的三个历史文化名镇、60个旅游小镇、楚雄州4个特色旅游小镇之一,是著名的“滇国盐都,祭孔圣地”。全镇辖14个村(社区),124个自然村,196个村民小组,有人口2.8万余人。

(一)部门决算单位构成

石羊镇属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责,内设14个站所(中心、办公室)。2019年部门决算编制报表类型属乡镇汇总录入表,纳入决算汇编范围的独立核算单位共14个,其中:行政单位6个,事业单位8个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年核定人员编制数84名,其中:行政编制30人,事业编制54人。2019年末实有财政供养人员79人,其中:行政在职31人(含行政工勤人员1人),事业在职48人(含参公管理事业人员3人)。

单位公务用车编制数为3辆,其中机要通信和应急车3辆。2019年末实有机要通信和应急车3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石羊镇2019年部门决算收入2117.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2060.06万元,占总收入的97.3%;政府性基金财政拨款收入57.66万元,占总收入的2.7%。与2018年度相比减少1057.20万元,减33.3%,收入减少主要原因是:一是根据我县财力情况,2019年10-12月暂停发放行政事业单位综合绩效奖励;二是易地扶贫搬迁、农村危改补助等专项资金2019年度同比2018年度减收1229.58万元。

二、支出决算情况说明

石羊镇2019年部门决算支出2018.51万元,按支出性质分:基本支出1460.67万元,占全年支出的72.4%;项目支出557.84万元,占全年支出的27.6%。按政府收支分类分:一般公共预算财政拨款支出1960.85万元,占全年支出的97.1%;政府性基金预算拨款支出57.66万元,占全年支出的2.9%。按支出经济分类分:工资福利支出1067.13万元,占全年支出的52.9%;商品和服务支出214.47万元,占全年支出的10.6%;对个人和家庭补助支出557.07万元占全年支出的27.6%;资本性支出179.84万元占全年支出的8.9%。与2018年度相比减少1364.44万元,减40.3%,主要是因为全县2019年10-12月停发行政事业单位综合绩效奖励和2019年度上级下达专项资金大幅减少。

(一)基本支出情况

2019年度基本支出1460.67万元,比上年1545.55万元减少84.89万元,减5.5%,主要减支原因是:一是2018年度县财政预算安排石羊镇“景区管理”和“专职消防队经费”40万元,而2019年仅安排10万元;二是根据我县财力情况,全县暂停发放2019年10-12月行政事业单位综合绩效奖励。其中:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补贴等人员经费1336.55万元占基本支出的91.5%;办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费124.12万元占基本支出的8.5%。

(二)项目支出情况

2019年项目支出557.85万元,比上年1837.40万元减少1279.55万元,减69.6%,主要原因是:2019年度农村危改补助资金同比2018年度减支953.15万元;“211.节能环保支出”2018年度列支石羊镇生活垃圾处理工程项目资金233.32万元,2019年无此款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石羊镇2019年一般公共预算财政拨款支出1960.85万元,占本年支出合计2018.51万元的97.1%。其中:基本支出1460.67万元,项目支出500.18万元。与2018年一般公共预算财政拨款支出3248.35万元相比减少1287.50万元,减39.6%,主要原因是2019年度农村危改补助资金同比2018年度减支953.15万元;2018年度“211.节能环保支出”款列支石羊镇生活垃圾处理工程项目资金233.32万元,2019年无此款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“201.一般公共服务支出”399.48万元,主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心(办所)人员工资和办公经费支出;

2、“203.国防支出”1.7万元,主要用于民兵装备购置;

3、“206.科学技术支出”73.16万元,主要用于烤烟生产扶持补贴支出;

4、“207.文化旅游体育与传媒支出”46.04万元,主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出;

5、“208.社会保障和就业支出”227.72万元,主要用于镇民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

6、“210.医疗卫生与计划生育支出”149.41万元,主要用于镇计生办、合管办人员经费和镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出;

7、“212.城乡社区支出”214.23万元,主要用于城建办、环卫站人员工资和农村危房改造、石羊文化旅游特色小镇建设等专项补助支出;

8、“213.农林水支出”750.59万元,主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出;

9、“221.住房保障支出”152.58万元,主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出;

10、“224.灾害防治及应急管理支出”3.6万元,主要是用于发放地质灾害监测员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石羊镇2019年“三公”经费支出29.59万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出8.04万元,公务接待费支出21.55万元。

2019年“三公”经费比上年22.67万元增加6.92万元,增30.54%。主要是因为2019年度加大催报往来款,核销以前年度未列支的政府食堂接待费用导致公务接待费比上年大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.04万元,占27.2%;公务接待费支出21.55万元,占72.8%。具体情况如下:

1因公出国(境)费

2019年石羊镇没有因公出国(境)情况,无此项费用支出。

2 公务用车购置及运行维护费

石羊镇2019年实有在编公务用车3辆,年内没有新购公务用车,无公务用车购置支出。2019年公务用车运行维护费支出8.04万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少2.48万元,下降23.6%,主要是因为镇政府进一步加强公务用车管理,加之农村公路硬化建设后交通条件改善,公务用车燃修费比上年减少。

3公务接待费

2019年公务接待费支出21.55万元,无外事接待,全部为国内接待费。主要用于脱贫攻坚、党建、党风廉政建设、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。比上年增加9.40万元,增77.43%。主要是因为镇人民政府在2019年度积极化解历史遗留问题,大力催报往来款,核销以前年度未列支的政府食堂接待费用,因而导致公务接待费比上年增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 2019年机关运行经费支出55.92万元,其中:行政单位运行经费50.6万元,参照公务员法管理事业单位运行经费支出4.92万元。比2018年度93.68万元减少37.76万元,主要是2018年“2010301.行政运行”预算支出石羊镇景区管理费和专职消防队运行保障经费40万元,而2019年仅安排10万元。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

2019年末资产总数2871.19万元,其中流动资产2324.32万元,占资产总额80.9%;固定资产546.87万元(其中房屋及构建物9745平方米962.75万元),占资产总额19.05%。

2019年年初固定资产原值1236.38万元,根据政府会计制度要求,补提固定资产折旧649.46万元,年初固定资产净值586.92万元。2019年年末固定资产原值1241.16万元,固定资产累计折旧694.29万元,年末固定资产净值546.87万元。

三、政府采购支出情况

石羊镇2019年政府采购预算157.54万元,实际采购金额157.38万元,全部了货物采购预算。用于购买日常办公设备购置、各村抗旱物资采购、石羊古镇文明旅游监控系统安装设备购置。石羊古镇文明旅游监控系统安装设备购置110.57万元通过公开招标后由社会代理机构进行部门集中采购,其他由单位采用询价方式自行采购。

四、部门绩效自评情况

石羊镇成立了绩效评价工作领导小组,通过查阅资料、实地查看、开会座谈等方式听取情况,检查有关账务,收集整理支出相关资料,组织各具体项目管理部门进行对2019年度项目绩效进行了自评。

通过绩效自评表明,我单位绩效管理工作初步取得一定成效:一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,各办公室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

(三)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

(四)基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

(六)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

                                                                                                                                     石羊镇人民政府

                                                                                                                                 二O二0年十月十九日

 

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