大姚县新街镇卫生院2019年度部门决算

日期:2020/10/20 来源:本站原创 点击:776 

大姚县新街镇卫生院2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 大姚县新街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县新街镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.大姚县新街镇卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位,施行基层医疗卫生机构会计制度,单位预算级次一级,财政拨款额度为全额拨款,主要负责大姚县新街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。大姚县新街镇卫生院属财政全额拨款的事业单位,根据部门职能职责,院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室,承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县新街镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年初我院共有职工27人,其中专技人员25人,工人2人;2019年调出3人,调入3人,年末实有职工27人,其中专技人员25人,工人2人。

离退休人员7人。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为0辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车0辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2018年12月,我单位实有公务用车0辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车0辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、行政管理:认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策,及时召开职工大会,传达学习上级有关的文件精神,和各种会议精神,落实各项措施和任务,确保了政令畅通,做到令行禁止。做到了年初有计划,年终有总结,按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 :按照县CDC的安排,认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作;开展集中饮用水监测工作,未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生;疫情管理:全年全镇无重大疫情、灾情发生,全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作,大力开展健康教育宣传,提高人民群众对结核病的认识,积极参与到结核病防治工作中来。

3、公共卫生: 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理,入村开展健康教育宣传,每月一次,认真做好婴儿出生登记,并进行儿童系统管理,完成相应指标,入村进行健康教育宣传,发放宣传资料,镇村两级均办健康教育宣传专栏,最大程度为我镇居民健康服务。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇卫生院全年总收入5813040.82元,其中:财政拨款补助收入4257291.02元,(其中项目补助458304.00元),预算外收入 0 元,上级补助收入 0 元,事业收入1555749.80元。总收入与上年同期相比上升21.59万元,财政补助收入与上年同期相比上升3.43万元,药品收入与上年同期相比上升18.16万元元。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇卫生院全年总支出5830140.82元,其中:财政补助支出4257291.02万元,占总支出的73.02%,其中:基本支出3798987.02元,占财政补助支出的89.23%,其中:人员经费补助支出330862.85元元,占基本支出的87.68%,公用经费补助收入177425.77元,占基本收入的4.17%;项目收入395681.12万元,占财政拨款收入的10.77%。  

(一)基本支出情况

2019年度用于保障大姚县新街镇卫生院正常运转的日常支出379.89万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.66万元占基本支出的1.73%。

(二)项目支出情况

2019年大姚县新街镇卫生院支出年初预算数3930513.00元,决算数是5830140.82元,其中:基本支出3798987.02元,事业性支出3798987.02元,上年项目结转0元,本年项目支出395681.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支3798987.02元,其中工资福利支出3330862.85元,商品和服务支出177425.77元;对个人和家庭的补助支出290698.40元,其他个人和家庭补助109850.00元,2019年奖励金480.00元,2019年退休职工统筹外工资150368.40元。药品支出1555749.80元,用事业基金弥补亏损17100.00元;年末结余结余共计62622.80元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3798987.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常支出3798987.02元(基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000.00元,支出决算为36000.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的92.3%;公务接待费支出决算为36000.00元,完成预算的98.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算36000.00元中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出36000.00元,占9.15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出36000.00元。其中:

国内接待费支出36000.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待580批次(其中:外事接待0批次),接待人次580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。其中,培训费支出12000.00元,与上年同期(5000.00元)相比增加140%,原因是今年为提高服务能力,加强管理培训次数增加,致培训费增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇卫生院为事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,大姚县新街镇卫生院资产总额3991000.22元,其中,流动资产1082241.48元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。固定资产年初原值4206973.28元,本年增加112900.00元,主要原因2019年我院购买办公用品共计112900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额7500元,其中:政府采购货物支出7500.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目,自评结果均为优。 

实施基本药物零差率销售,基本药物实施完成。 

(二)2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评,将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节,提高我单位财政支出责任和效率意识,不断加强预算绩效管理水平,进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后,通知开始着手组织绩效自评工作。同时,开始收集数据,开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

 部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求,我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括:总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复,按照统一格式公开了决算相关信息,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表,并公开了决算公开情况说明,全面完成决算信息公开工作,公开比例达到100%。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                                      大姚县新街镇卫生院

                                        2020年10月15日

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