大姚县地方公路管理段2020年度部门预算编制说明

日期:2020/7/14 来源:本站原创 点击:1455 

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大姚县地方公路管理段2020年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分2020年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目

第二部分2020年度部门预算表

 一、部门财务收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、部门财政拨款收支总体情况表

 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 六、部门基本支出情况表

 七、部门政府性基金预算支出情况表

 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

 十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 十二、省对下转移支付绩效目标表

 十三、部门政府采购情况表

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》(大财预〔2020〕9号)对大姚县地方公路管理段2020年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大姚县地方公路管理段承当着全县公路养护大中修、小修工程计划的编报和组织实施;负责农村公路管护工作及对各乡镇乡村公路的督查、指导和奖惩工作,采取措施改善路况,保证通畅;维护公路养护工程施工的正常秩序;组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发,负责交通情况调查和路况登记,培训公路养护专业技术人员,改善技术设备,交流先进经验,提高公路管理水平;调查研究和统计上报公路情况。

(二)机构设置情况

大姚县地方公路管理段属财政全额拨款的事业单位,根据部门职能职责,内设6个股室,包括:办公室、养护查评室、技术统计室、机动室、财务室、机化站(油路养护中心)。

(三)2020年重点工作计划

2020年,是全面建成小康社会之年,做好今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给事业单位1个;截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

(一)人员情况:截止2019年12月,大姚县地方公路管理段共有人员编制14人,其中:事业编制14人;实有41人,其中:在职14人,离休1人,退休20人,遗属4人。

(二)车辆情况:2019年事业单位实施公车改革,我单位2019年1月起不再有公务用车。

三、预算单位收入情况

2020年部门收入预算2135363.00元,其中:一般公共预算2135363.00元,(本级财力2135363.00元,无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源(资产)有偿使用收入),无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。2020年部门财政拨款收入预算:事业单位离退休(20180502)424027元,占基本支出的19.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)167978元,占基本支出的7.87%;事业单位医疗(2101102)111488元,占基本支出的5.22%;公务员医疗补助(2101103)84788元,占基本支出的3.97%;公路养护(2140106)1347082元,占基本支出的63.08%。与上年相比减少254171.00 元,减少的原因:工资福利支出减少。2019我单位新增退休职工2名,退休职工去世2名,故2020年四人工资福利支出不在我单位预算收入中。

四、预算单位支出情况

2020年部门支出预算2135363.00元,其中:基本支出2135363.00元,占支出总额的100%,无项目支出。

(一)基本支出预算情况:2020年部门基本支出预算2135363.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、奖金、绩效工资等工资福利支出1671366元,占基本支出的78.4%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出33250元,占基本支出的1.6%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助430747元,占基本支出的20%。与2019年相比工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所下降,原因是:2019我单位新增退休职工2名,退休职工去世2名,故2020年四人工资福利支出不在我单位预算支出中。

   1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况一般公共服务支出--公路养护1347082元,主要用于在职在编人员工资福利性支出1312832元,单位行政运行所需公用经费支出33250元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出592005元,主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗196276元,主要用于支付在职人员基本医疗、养老保险及公务员医疗补助。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出1671366元,主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。商品和服务支出33250元,主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务交通补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出430747元,主要支付退休人员离退休经费424027元、生活补助6720元。

(二)项目支出预算情况:按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,大姚县地方公路管理段2020年部门项目支出预算暂无安排。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县地方公路管理段2020年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

大姚县地方公路管理段2020年部门政府采购预算,计划采购打印机1台,单价为4000元;计算机2台,单价6000元;合计16000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算1800元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费1800元。因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减。公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费预算0元,与上年14000元相比下降100%,原因是2019年事业单位实施公车改革,我单位2019年1月起不再有公务用车。公务接待费预算1800元,与上年相比下降70%,减少的主要原因是按照中央八项规定及《中共大姚县县委办公室大姚县人民政府办公室关于全面从严落实中央八项规定精神进一步规范公务接待管理的通知》(大办发〔2018〕2号)有关要求,严格控制公务接待范围及接待标准,减少公务接待费用。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况

1.重点绩效评价结果一是加强预算绩效管理目标明确,保工资、保运转、保重点项目,提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全,预算绩效控制措施有力。

2.预算绩效情况2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成,做到以收定支,收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,按时上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费,在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划加强预算绩效理念宣传普及力度,让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中,为开展预算绩效管理夯实思想基础。加强预算绩效制度建设,让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。抓实预算绩效目标编制,加强预算绩效过程控制,发现问题及时改进,确保预算目标实现。健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。深入开展财政支出绩效评价,强化评价结果运用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(二)机关运行经费预算情况

大姚县地方公路管理段2020年机关运行经费预算拨款安排支出33250元,主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。2019年机关运行经费预算拨款安排支出38000元,2020年比上年减少4750元,减少12.5%,主要是由于2019年事业单位实施公车改革,我单位2019年1月起不再有公务用车,所以没有公务用车运行维护费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,大姚县地方公路管理段资产总额11,715,577.56元,其中,流动资产9,509,394.98元,占资产总额的81%;固定资产原值5,071,771.93元,净值2,206,182.58元占资产总额的19%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。

十、部门预算重点领域财政项目

    无

 

                               大姚县地方公路管理段

                                2020年2月10日

 

监督索引号53232600534900111

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