中共大姚县委统战部2020年部门预算说明

日期:2020/2/14 来源:本站原创 点击:420 

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中共大姚县委统战部

2020年预算公开目录

 

第一部分中共大姚县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

 

第二部分中共大姚县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

中共大姚县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策,提出开展统一战线工作的政策性建议和意见;二是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;三是贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族宗教工作的方针政策执行情况;四是负责海外统战工作;五是负责党外人士的政治安排及党外知识分子的统战工作。六是负责非公有制经济领域的统战工作;七是指导协调乡(镇)和县级部门的统战工作。

(二)机构设置情况

大姚县委统战部单位机构数一个,下设办公室和台侨事务办公室两个股室。

(三)重点工作概述

2019年统战工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,贯彻落实中央、省、州统战工作会议和县委十四届四次全会、县“两会”安排部署,把握新时代统一战线工作新要求,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神,按照2020年“统战品牌打造培树年”的定位,创新方法举措、突出工作亮点、培树工作品牌,把统战工作提高到一个新水平,为开创大姚跨越发展新局面,夺取全面建成小康社会决定性胜利凝聚智慧和力量。

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,打牢新时代统一战线工作思想政治基础。一要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部。二要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引领统战成员。三要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导统战工作。

继续发挥统一战线重要法宝作用,在推进新时代大姚跨越式发展中展现新作为。一要在凝聚跨越式发展共识上展现新作为。首先,要引导统战成员维护核心。其次,要凝聚各方共识。二要在凝聚跨越式发展人心上展现新作为。三要在凝聚跨越式发展智慧上展现新作为。四要在凝聚推进跨越式发展力量上展现新作为。要把统一战线重要法宝地位在思想上立起来、在实践中用起来,真正把这个法宝用足用好,让各方力量加入到实现大姚跨越发展事业中来。

继续加强党对统战工作的领导,着力构建大统战工作格局。一要强化党对统一战线成员的全面领导。要旗帜鲜明、毫不含糊,牢牢把握统一战线的领导权,让党的领导覆盖统一战线各领域、贯穿统战工作全过程。二要努力构建大统战工作格局。要建立健全党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的“大统战”工作格局,着力解决“统一战线不统一”的问题,或者“统”得不够好的问题。三要全面提高统战工作总体水平。统战部门作为党委主管统战工作的职能部门,要加强对统战工作的研究,多给党委出主意、加强同其他部门和方面的联系沟通,发挥好参谋、组织、协调、督促的作用,履行好了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责。

1.着力加强对党的十九大精神的学习,深化对中央民族工作会议精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神的学习。

2.着力推进示范区建设。一是进一步深入学习习近平总书记考察云南重要精神,认真总结我县民族团结进步示范创建情况,坚持以问题为导向,严格对照《全国民族团结进步创建活动示范县(市、区、旗)测评指标》要求,研究编制《大姚县争创云南省民族团结进步示范县建设规划》,认真开展民族团结进步示范创建,着力补齐短板,丰富创建载体,全力推进全县民族团结进步示范区建设。二是认真要组织实施好新一轮“十百千万工程”三年行动规划,争取更多的项目资金到大姚实施,切实改善少民族地区的生产生活条件,更好地发挥示范引领效应。三是要采取多种形式深入开展示范区建设系列宣传活动,不断总结示范区建设的新成效、新典型、新经验。

3.着力依法管理宗教事务。按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的理念,认真开展全县宗教领域的安全隐患排查和整治工作,重点对我县在册的非正常宗教活动场所79处开展集中专项整治。

4.严格执行州宗教工作“一网两单”制度,打造大姚宗教工作“一网两单”升级版。按照大姚县民族宗教工作“1234”标准化体系建设要求,结合即将开展的机构改革,通过内部整合调节,优化资源配置,保证全县宗教工作机构行政执法主体资格和基本人员编制。

5.着力加强宣传引导,营造良好氛围。广泛宣传党的民族政策和民族团结进步示范区建设的目的意义,善于发现和总结推广示范区建设中的典型经验和有效做法,动员全社会进一步关心、关注和支持少数民族地区经济社会发展,引导各族群众牢固树立“三个离不开的思想”和“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”的理念,进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,为开展民族团结进步示范区建设营造良好的社会环境和舆论氛围。

6.着力强化监督检查,狠抓工作落实。进一步细化民族团结进步示范创建的领导责任和属地责任,持续开展专项督查检查,强化跟踪问效,定期、不定期对民族团结进步示范建设工作情况进行督促、通报和评估,及时发现问题,总结经验,创新思路,坚持不懈推动民族团结进步示范建设政策落实、项目落地、工作落细。

7.着力加强干部队伍建设。针对我局工作人员较少,人员老化、结构不合理、工作任务重,人员紧缺,保机构运转难的实际,切实加强干部队伍建设,为全县民族宗教工作跨越发展提供坚强的组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中: 离休0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,064,163.00元,其中:一般公共预算财政拨款1,064,163.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年1,031,622.00元对比增加32541.00元,增加3.15%,主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,064,163.00元,其中:本年收入 1,064,163.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1,064,163.00元(本级财力 1,064,163.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1,031,622.00元对比增加32541.00元,增加3.15%,主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,064,163.00元。财政拨款安排支出 1,064,163.00元,其中:基本支出1,064,163.00元,与上年1,031,622.00元对比增加32541.00元,增加3.15%,主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加;项目支出0元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统战事务-行政运行820,220.00元,主要用于在职在编人员工资福利性支出720,100.00元,单位行政运行所需公用经费支出100,120.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支164,702.00元,主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗79,241.00元,主要用于支付在职人员基本医疗及公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出预算情况。基本支出 1,064,163.00元。其中:工资福利支出877,171.00元,主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。

商品和服务支出100,120.00元,主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出86,872.00元, 主要支付退休人员离退休经费85192.00元、遗属补助1680.00元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2020年安排项目支出 0 元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

 无

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金20,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元,较上年增加3300.00元,增长16%,具体变动情况如下:公务用车运行维护费24,000.00元,去年19,000.00元增加5000.00元,增长26.3%。增长的原因为车辆运行维护费使用费增加;接待费今年年初预算数为0元,上年预算为1700.00元,减少1700.00元,减少100%,减少的原因为县委统战部严格执行中央八项规定要求,坚持“勤俭办事、历行节约”的方针,从严控制接待费支出,按规定缴纳陪餐费,力争接待费支出比上年低。

(一)因公出国(境)费

县委统战部2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,增减变化原因:因公出国这块对比无增减变化,原因是2019年和2020年无因公出国预算安排。

(二)公务接待费

统战部2020年公务接待费预算为0元,较上年减少1700.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0次。减少的原因为县委统战部严格执行中央八项规定要求,坚持“勤俭办事、历行节约”的方针,从严控制接待费支出,按规定缴纳陪餐费,降低接待标准,力争接待费支出比上年低。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元,去年19,000.00元,增长15.9%。其中:公务用车购置费0 元,较上年增加0 元,增长0%;公务用车运行维护费24,000.00元,去年19,000.00元,增长26.3%。增减变化原因:一是由于脱贫攻坚工作量大和今年因疫情原因,到各宗教场所开展工作比较多,用车频率高,导致车辆运行维护费使用费增加。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属行政单位,预算支出安排商品及服务(302)支出100120.00元,其中:办公费(30201)安排支出5700.00元,占总支出的5.69%;水费(30205)安排支出500.00元,占总支出的0.49%;电费(30206)安排支出500.00元,占总支出的0.49%;差旅费(30211)安排支出3000.00元,占总支出的3.0%;公务交通补贴(3023901)安排支出58200.00元,占总支出的58.1%;公务用车租车费(3023902)安排支出5820.00元,占总支出的5.81%。

与上年对比,财政拨款安排商品及服务(302)支出无变化。主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

(一)项目名称:无

(二)立项依据:无

(三)项目实施单位:无

(四)项目基本概况:无

(五)项目实施内容:无

(六)资金安排情况:无

(七)项目实施计划:无

(八)项目实施成效:无

 

 

 

中共大姚县委统战部

2020年2月18日

监督索引号53232600121300111

 

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