大姚县水务局2020年度部门预算说明

日期:2020/2/14 来源:本站原创 点击:277 

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大姚县水务局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

   (二)机构设置情况

   (三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

   (一)部门财务收入情况

   (二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

   (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   (二)与中央配套事项

   (三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   (一)因公出国(境)费

   (二)公务接待费

   (三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

   (一)专业名词解释

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

   (三)国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

大姚县水务局2020年部门预算编制说明

   大姚县财政局于2020年2月7日《大姚县财政局关于2020年部门预算经费的批复》(大财预〔2020〕9号)对大姚县水务局2020年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

   一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

   大姚县水务局主要职能职责如下:1、贯彻执行国家和省、州水行政法规,结合我县实际,拟定全县水务工作规范性文件并监督实施,指导水政监察和水行政执法工作;负责重大水务违法案件的查处,协调乡(镇)之间的水事纠纷。

   2、研究制定全县水务发展战略,组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理;按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告;组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范,监督管理水务工程质量。

   3、统一管理县内水资源(含地表水、地下水);组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划,并监督实施,指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

   4、负责城乡供、排水许可,城乡生活污水处理设施的建设和管理工作,指导供水排水企业经营活动。

   5、负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作,组织编制水土保持规划;审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施,组织实施水土流失综合防治和监测预报,并定期公告。

   6、负责防治水旱灾害,承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作;对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

   7、负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设;归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

   8、承办县人民政府交办的其它工作。

   (二)机构设置情况

   大姚县水务局单位机构数一个,下设:局办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室,共计13个股室。

   (重点工作概述

   2020年,全县水务系统将深入学习习近平总书记对水利工作的重要论述,认真贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调,紧紧围绕构建高效安全、保障有力的“水网”目标,扎实开展好水利“十四五”发展规划,节水开源并重,做好水利防灾减灾,加快水源工程、农村饮水安全工程、水生态治理与保护等工程建设,全面贯彻落实好县委、县政府及州水务局下达的目标任务。

   1、科学规划,扎实开展好水利“十四五”规划。在认真分析总结“十三五”水利发展规划完成情况的基础上,全县水利发展规划坚持立足当前与着眼长远相结合,推深做实水利工程补短板谋划。围绕实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战等重大决策部署和全县水利基础的薄弱环节,以“补短板,破瓶颈”为目标,全县水利“十四五”发展规划将围绕蜻蛉河水利风景区建设、饮水安全保障、重点水源工程建设、水库清淤增效、病险河闸除险加固、中小河流治理、饮用水水源地保护、河(湖)库水系连通、生态清洁型小流域治理、大中型灌区建设、水利信息化建设、防汛抗旱提升等方面进行规划。

   2、抓实项目,不断补齐水利工程短板。今年,我县将加快推进石羊箐头、铁锁白杨湾、昙华马桑箐3件小(一)型水库和滇中引水大姚受水区前期工作,加快推进桂花中型水库项目建设,开工建设小村水库扩建工程、六苴河河道治理、大姚县城新建水源及厂网改扩建项目、妙峰水库和石洞水库除险加固工程、美丽县城西河小南河水污染治理项目、蜻蛉河河道治理工程(三期)、农村饮水安全巩固提升等工程。

   3、超前谋划,做好大春生产用水调度。编制全县供水调度方案的,做到一乡(镇)一策、一灌区一策、一村一策,确保2020年全县供用水安全。

   4、继续做好农村饮水安全保障工作。着力解决农村供水水量没保证、水质不达标和工程难持续问题,加快建立合理水价机制,明确水费收缴基本要求,突出解决农村供水工程运行管护问题。

   5、坚持节水优先,强化水资源管理。深入贯彻落实最严格水资源管理制度,确立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”,实施水资源消耗总量和强度双控行动,全面推进节水型社会建设,实施灌区续建配套节水改造,加强计划用水管理,开展节水型企业、单位、居民小区建设,带动和引领各地区各行业节水。

   6、继续深入推进河湖长制工作。充分发挥河长制湖长制作用,强化对河长湖长、相关部门的考核,压紧压实河长责任和部门职责,督促各级河长湖长履职尽责,真正做到守河有责、守河担责、守河尽责。组织开展河湖系统治理,严格河湖水域岸线空间管控,推动河湖面貌持续改善。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

   在职人员编制76人,其中:行政编制 10人,事业编制66人。在职实有65人,其中: 财政全供养 65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

   离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休23人。

   车辆编制1辆,实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   (一)部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入 10,836,470.00元,其中:一般公共预算财政拨款10,836,470.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

   与上年对比减少69,835.00元,主要原因分析:新增退休人员三人,其退休金由人社局社保中心代为发放。

   (二)财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 10,836,470.00元,其中:本年收入10,836,470.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,836,470.00元(本级财力10,836,470.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

   与上年对比减少69,835.00元,主要原因分析:新增退休人员三人,其退休金由人社局社保中心代为发放。

    四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 10,836,470.00元。财政拨款安排支出 10,836,470.00元,其中:基本支出10,836,470.00元,与上年对比减少69,835.00元,主要原因分析:新增退休人员三人,其退休金由人社局社保中心代为发放;项目支出0元,与上年对比无变化。

   (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组,主要用于:2080501行政单位离退休511,478 .00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出887,792 .00元;2101101行政单位医疗543,883 .00元;2101103公务员医疗补助278,103 .00元;2130301行政运行8,615,214.00元。

   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组(其中:基本支出10,836,470.00元,项目支出0元)主要用于: 50905离退休费511,478.00元;50102社会保障缴费1,737,521.00元; 50101工资奖金津补贴4,679,771.00元; 50199其他工资福利支出2,254,567.00元; 50201办公经费461,175.00元;50206公务接待费20,000.00元;50208公务用车运行维护费14,250.00元;50901社会福利和救助1,157,708.00元。

   项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2020年安排项目支出0元。

   五、省对下专项转移支付情况

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   (二)与中央配套事项

   无。

   (三)按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况 

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金20,000元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   大姚县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,250.00元,较上年减少100元,下降0.29%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费

   大姚县水务局2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化。

   原因:没有需要出国公干的业务。

   (二)公务接待费

   大姚县水务局2020年公务接待费预算为20,000.00元,较上年增加7,000.00 元,增加53.85%。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

   增加的主要原因是2020年水利工程建设项目有序推进,管理和接待上级及兄弟部门检阅交流所需经费增加;2019年3月机构改革后,随着人员和业务量的增加,导致公务接待费用增加。

   (三)公务用车购置及运行维护费

   大姚县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为14,250.00元,较上年减少7,100.00元,减少33.26%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费14,250.00元,较上年减少7,100.00元,减少33.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

   减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,按照县委、县政府的要求,公车改革后,遵照《党政机关厉行节约浪费条例》等规定,严格公务用车管理,严格执行八项规定,厉行节约,并且单位领导重视支出。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无。原因:按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2020年安排项目支出0元。

   九、其他公开信息

   (一)专业名词解释

   1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

   2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

   大姚县水务局2020年机关运行经费安排461,175.00元,主要用于水务局行政机关的商品和服务支出,与上年对比增加176,925.00元,主要原因分析:单位职能、新招录人员增加,导致公用经费增加。

   (三)国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、部门预算重点领域财政项目

   (一)项目名称

   无。

   (二)立项依据

   无。

   (三)项目实施单位

   无。

   (四)项目基本概况

   无。

   (五)项目实施内容

   无。

   (六)资金安排情况

   无。

   (七)项目实施计划

   无。

   (八)项目实施成效

   无。

   原因:按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2020年安排项目支出0元。

 

                                                                                                                                                                                                      大姚县水务局

                                                                                                                                                                                                      2020年2月14日

监督索引号53232600433200111

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