大姚县农业农村局2020年度部门预算说明

作者:高勇云 日期:2020/2/14 来源:本站原创 点击:93 

监督索引号53232600432600000

大姚县农业农村局2020年度

部门预算公开说明

 

目录

第一部分  2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能职责

(二)部门2020年重点工作计划

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况

(二)人员情况

(三)车辆情况

(四)部门预算汇总情况

三、预算单位收入情况

(一)部门收支预算总体情况

(二)部门收入预算情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

 

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

大姚县农业农村局2020年度

部门预算编制说明

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》(大财预〔2020〕9号)对大姚县农业农村局2020年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能职责

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门,主要职责有:贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策,负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施;负责农业行政执法和执法监督工作;指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;承担提升农产品质量安全水平的职责;组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设;负责农作物重大病虫害防治;指导动植物防疫和检疫体系建设;订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施;指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订农业生态建设规划并组织实施。

(二)部门2020年重点工作计划

1.优化产业结构,培植主导特色产业

一是结合我县资源分布和区位状况,完善坝区、山区、半山区各具特色的经济发展模式,引导农业生产要素向有市场、有特色的产业和产品集中。着力建设粮烟畜、核桃、蚕桑、花椒、中药材五个农业主导产业基地,着力推进优质蔬菜、特色经济林果、优质水果、渔业养殖四个特色农业产业培植,加快魔芋、辣椒、百合、芒果等重点产业培育。二是实施省州畜牧产业项目,抓好肉牛冻改、猪改、驴改、黑山羊品种改良等工作,大力推广云岭牛、黑山羊、生猪、中蜂、山地鸡养殖;抓好粮改饲、优质牧草种植、科学养畜技术培训工作,不断提高全县畜禽养殖场(户)科学饲养水平,为全县畜牧业经济持续增长注入强劲动力。三是提升县乡高原特色现代农业示范样板规模效益,充分发挥示范样板的示范作用和带动效应。加强高效节水农业灌溉项目建设组织协调力度,进一步夯实高原特色现代农业发展基础。

2.完善基础设施,提升农业技术装备水平

一是以实施高标准农田建设、中低产田改造高效节水项目为重点,加快农业基础设施建设。开展耕地质量保护和提升行动,推进灌区水利配套设施和高效节水灌溉水网建设,努力提高耕地质量。二是重视农业科技推广人才队伍建设,推进农技推广体系建设,促进农业科技成果转化,提高农业科技贡献率。培育和引进作物良种,集成推广绿色高产高效创建、农药化肥减量增效、病虫害绿色防控等科技增粮增效措施。抓好畜牧品种改良、粮改饲、推广科学种草养畜技术,提高畜禽养殖场(户)科学饲养水平。大力推进农业生产标准化、农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。三是推进农业机械化和信息化。加强先进适用农机具推广,逐步实现农机换人,提升农业生产效率,解决农村劳动力不足的问题。建立健全农机化服务体系,优化农机化装备和生产结构,加快农机服务市场化、社会化进程,提高现代农业装备水平和综合生产能力。以“数字乡村”、“金农工程”、“三电合一”为重点的农业综合信息服务模式,推进农业信息化进村入户、“12316”农业信息服务热线、金农工程等建设,促进农业与互联网融合发展。四是提升劳动者素质。有针对性地重点扶持种养大户、农民合作社带头人、返乡创业的大学生和农民工为重点对象。按照“有文化、懂技术、会经营”的要求,突出对农业科技、农产品加工、农村电商、市场营销等技术和知识的培训。以生产型、经营型、技能服务型人才和农村实用人才带头人为重点,分类别开展“联合”“订单”“定向”培训。实施“新型农民科技培训工程”、“新型职业农民培育工程”等,提高农业劳动者的生产技能。

3.培育新型主体,推进农业产业化经营

一是大力培育农业龙头企业。加大对多种经营形式农业产业化龙头企业的扶持力度,着力提高加工能力和水平。引导龙头企业、专业合作社等与农户建立稳定的购销关系,创新农业营销服务,逐步形成利益共享、风险共担的经营机制,增强对农户的带动能力。三是培育壮大新型农业经营主体。大力培育专业大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体,发展多种形式的农业规模经营和社会化服务,不断提高农业组织化、标准化、规模化、机械化、产业化水平。四是推进农业适度规模经营。鼓励土地承包农户开展土地适度集中连片集约经营,发展多种形式的规模经营。

4.建设农业园区,促进三产融合发展

一是加快农业示范园区建设步伐,强化园区招商,引进加工龙头企业集群集聚集约发展,支持企业技术改造创新,着力发展一批成长型、行业领军型、科技创新型和加工示范型龙头企业“小巨人”,力争2020年我县现价总产值的上亿元的企业达10家以上。二是加快发展绿色食品制造业,着重发展以林果、蜂蜜、精粉等为主的精深加工,推广成熟的初加工适用技术,对已建成的核桃、花椒烘干、魔芋精粉加工、板栗贮藏设施进行技术升级改造。通过实施“增品种、提品质、创品牌”专项行动,延伸优质“米袋子、菜篮子、肉盘子、果箱子、食瓶子”绿色食品产业链,积极探索绿色农业、绿色能源、绿色服务业融合发展领域、模式和新业态,形成一产为基础、接二(产)连三(产)融合互动发展格局,发挥一二三产业的乘数效应,促进农产品加工和绿色食品制造业快速发展。

5.擦亮品牌名片,完善农业流通体系

一是引进和培育农产品加工农业龙头企业。重点发展核桃、蚕茧、花椒、中药材、畜牧等一批加工产业,建设一批农产品加工专用原料基地。健全高原特色农业地方标准体系,加强农业标准化示范区、园艺作物标准园、畜禽标准化示范场和水产养殖示范场建设,支持新型农业经营主体率先开展标准化生产。二是加强无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志“三品一标”认证管理,规范包装标识。实施知名农产品品牌打造工程,开展农产品品牌推介营销和社会宣传,提升品牌效益和精深加工附加值。三是完善农业流通体系,加快鲜活农产品从生产、流通到消费的冷链系统、物流配送系统建设。积极构建跨区域的农产品营销网络和现代农业流通体系。加强农产品产地和集散地市场建设,完善农产品烘干、预冷、加工、储存、运输、配送、金融、信息等设施建设和配套功能,提高流通效率。大力发展农产品电子商务、连锁经营,创新农产品流通方式和业态。四是加快推进农村电商发展。统筹资金投入,支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设。促进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展。推进以构建物联网技术等现代服务业为主要内容的高原特色产业基地发展。加快建立健全适应农产品电商发展的标准体系,加强物流体系建设,推动商贸、供销、邮政、电商互联互通,积极打造电商产业园,聚集品牌推广、物流集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务,推进“互联网+”现代农业行动,支持产品整选包装、冷链物流等设施设备建设。采取“农超对接”、“农社对接”等方式,促进农产品产销衔接。

6.推动绿色发展,提高资源利用效率

一是加强农业生态环境保护和治理,继续实施好测土配方施肥项目,做好农产品产地土壤重金属污染防治和农业面源污染防治工作,大力发展生态循环农业,积极开展化肥施用量和农药使用量减量增效行动,积极推行畜禽粪便、农膜、农作物秸秆的基本资源化利用,加快我县生态农业建设步伐。二是积极发展种养结合循环农业。因地制宜积极发展生态型复合种植,促进种地养地、种养加、林养加结合。三是推进农业废弃物资源化利用。推广畜禽规模化养殖,支持规模化养殖场(小区)开展畜禽粪污综合利用;启动秸秆综合利用示范县建设,推行秸秆全量化利用;大力推广使用新型和专用肥料、低毒高效农药、多功能农业机械及生物可降解农膜等农用生产资料,开展区域性残膜回收与综合利用。四是建设美丽宜居乡村。进一步挖掘区域特色民族文化和饮食文化,依托县内独特的自然地理和人文景观,通过农业产业与旅游业的融合,优化农村规划布局、农村基础设施建设、改善农村人居环境,建设美丽宜居新农村。

7.加大招商引资,扩大固定资产投资

一是将农业招商引资的重点和突破口放在重点产业招商开发上,结合我县产业布局和发展态势的需要,依托我县优势资源禀赋,精心包装项目,认真编制整体开发、规模种养基地建设、农产品精深加工、绿色农业投入品生产、农产品市场及物流中心建设、休闲农业等重点领域招商项目,建立招商引资项目库,通过以商招商、专题招商、展会招商、产业招商、网上招商、代理招商等形式开展园区招商活动,吸引、鼓励和引导工商资本、民间资本、外商资本投入现代农业园区建设,大力引进和支持鼓励一批有实力的大企业、大集团参与农业重点产业建设。二是强化保障,在破解瓶颈制约上下功夫。加强与国土、林业部门的协调对接,着力解决引进项目的供用地问题;用足用活政策,为企业提供相应配套优惠政策;加强协调,要帮助企业解决招工困难问题。深化政银企合作,为企业融资牵线搭桥。解决落地企业融资贷款难题。四是统筹谋划,做好“四个一百”重大项目实施与储备。按照“投产一批、建设一批、开工一批、储备一批”的原则,安排一批前期储备项目,加快推进重大项目前期工作,加快项目实施进度,推进农业固定资产投资工作。

8.落实惠农政策,深化农业农村改革

一是严格落实各项强农惠农政策。加强组织领导,加大惠农政策宣传力度,及时兑补,强化补贴政策落实监督检查,确保实施好耕地地力保护补贴、中央农机购置补贴、草原生态奖补等项目,发挥补贴资金效益。二是加大财政资金扶持力度。建议县级财政择优扶持一批重点农业产业建设,整合各类农业农村发展资金向重点产业倾斜。制定出台对基地、农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、农户发展给予财政扶持(补助)政策,积极探索财政专项以贴息、担保费补助等有效方式,撬动银行贷款,增加农业投入,发挥财政资金放大效应。三是加大金融支持力度。建立高原特色现代农业产业基金或现代农业产业园区建设基金,鼓励金融机构积极开展农村金融产品和服务方式创新,不断增加对重点产业经营主体的信贷投入,优先满足产业园区经营主体多元化信贷需求,提高贷款效率。四是落实农业政策型保险,加大农业保险产品的开发和推广力度,探索开展价格指数保险、收入保险、农产品质量安全责任保险等试点。四是进一步深化农业改革。切实做好农民负担监管和农村经营管理工作,积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证、清产核资等工作。鼓励农村集体经济组织、新型经营主体及农户以土地承包经营权入股参与重点产业建设和经营;建立土地承包经营权流转风险防范制度,促进土地向专业大户和经营能手集中。

9.强化安全生产,推进“质量强县”

一是全面落实地方属地管理责任,健全农产品质量安全监管体系,推进农业标准化生产,切实加强农药、化肥、兽药及饲料等农业投入品市场监管,严禁高毒高残留农药在生产中的使用。加大农产品“三品”认证、产地认定、地理标志农产品认证和绿色食品标准化生产技术推广工作力度,引导农业龙头企业、农民合作社建设绿色农产品生产基地,着力打造农产品知名品牌。二是全面落实安全生产责任制,确保农产品质量、农机安全、渔业船舶、农业在建项目、单位内部和项目资金使用安全。三是健全植物保护体系、农产品质量安全和监督检测体系、动物检疫监督体系、动物防疫体系;建立农业资源与生态保护体系、耕地质量和农业气象灾害动态监测及预警系统,推进农业防灾减灾;四是健全县乡农产品质量安全监管体系,推进检验检测体系建设,强化社会化服务职能,加强农业投入品监管、农产品产地环境和农业面源污染检测、病死畜禽无害化处理,保障农产品产地安全。探索有效的监管机制和模式,建立健全监测结果通报制度和质量诚信体系。五是加强农业执法监管能力建设,强化农业投入品监管,巩固省级农产品质量安全示范县创建成果,力争创建国家级农产品质量安全示范县。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县农业农村局属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责,内设党委办公室(人事股)、办公室、农村工作股、发展规划股、财务股、种植业与农药管理股、市场与信息化股、政策法规股、渔业渔政管理股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展股、绿色食品股、农田建设管理股、科技教育股15个行政股室;下设大姚县农业技术推广中心、大姚县蚕桑站、大姚县乡村产业发展中心、大姚县农业机械推广站、大姚县农业农村环境工作站、中央农业广播电视学校大姚县分校、大姚县农村经济经营管理站、大姚县农产品质量安全检测站、大姚县动物疾病预防控制中心、大姚县植保植检站、大姚县动物卫生监督所、大姚县农机安全监理站12个事业站所。

 (二)人员情况。截止2019年11月,共有人员编制112人,其中:行政编制15人,事业编制97人,工勤人员编制0人;实有233人,其中:在职118人,离岗退养0人,离休0人,退休84人,遗属31人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为7辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车4辆;执法执勤车2辆;特种专业技术用车1辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2019年11月,我单位实有公务用车7辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车4辆;执法执勤车2辆;特种专业技术用车1辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

(四)部门预算汇总情况。纳入大姚县农业农村局2020年预算编报部门共1个,其中行政单位1个,参公管理事业单位0个,其他事业单位0个。

、预算单位收入情况

(一)部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算19,318,457元,其中:一般公共收入预算19,318,457元。2020年部门支出预算19,318,457元,其中:基本支出19,318,457元,占支出总额的100%;没有项目支出预算。

(二)部门收入预算情况

2020年部门收入预算19,318,457元,其中:一般公共预算19,318,457元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。与上年相比增加2,339,113元,增加的原因:机构改革人员划转,在职人员工资比上年增加。

2020年部门财政拨款收入预算19,318,457元,其中:本年收入19,318,457元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(本级财力)19,318,457元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2,339,113元,增加的原因:机构改革人员划转,在职人员工资比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020部门基本支出19,318,457元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出16,641,441元,占基本支出的86.14%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出594,820元,占基本支出的3.08%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2,072,196元,占基本支出的10.73%;办公设备购置、专用设备购置等资本性支出10,000元,占基本支出的0.05%。与上年相比增加2,339,113元,增加的原因:机构改革人员划转,在职人员工资比上年增加。

大姚县农业农村局2020年项目支出预算暂无安排。

大姚县农业农村局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501·归口管理的行政单位离退休” 1,818,984元,主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放。

“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,694,351元,主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

 “2101101·行政单位医疗” 1,054,572元,主要用于农业农村局在职人员基本医疗保险支出。

“2101103·公务员医疗补助” 627,971元,主要用于农业农村局公务员医疗补助支出。

“2130101·行政运行” 4,141,019元,主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出,其中:人员类支出3747574元,运转类支出393445元。

“2130104·事业运行” 9,981,560元,要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出,其中:人员类支出3747574元,运转类支出393445元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款基本支出预算按政府预算支出经济科目分类:“50101 ·工资奖金津补贴” 9,395,679元,“50102 ·社会保障缴费” 3,429,843元,“50101 ·其他工资福利支出” 3,815,919 元,“50201 ·办公经费” 512,070元, “50206 ·公务接待费” 40,000元,“50208 ·公务用车运行维护费” 42,750元,“50306 ·设备购置” 10,000元,“50901 ·社会福利和救助” 253,212元, “50509 ·离退休费”1,818,984元。

2020年财政拨款基本支出预算按部门预算支出经济科目分类:“30101·基本工资” 4,961,592元,“30102·津贴补贴” 4,329,684元,“30103·奖金” 104,403元,“30107·绩效工资” 3,815,919元,“30208·机关事业单位基本养老保险缴费” 1,694,351元,“30210·职工基本医疗保险缴费” 953,072元,“30211·公务员医疗补助缴费” 627,971元,“30212·其他社会保障缴费” 154,449元,“30201·办公费” 10,875元,“30202·印刷费” 10,000元, “30205·水费”12,000元,“30206·电费”18,000元,“30207·邮电费” 5,375元,“30211·差旅费”70,000元,“30217·公务接待费” 40,000元,“30228·工会经费” 95,000元,“30231·公务用车运行维护费” 42,750元,“30239·其他交通费用” 290,820元,“30302·退休费” 1,818,984元,“30305·生活补助” 251,832元,“30309·奖励金” 1,380元,“31002·办公设备购置” 10,000元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

大姚县农业农村局2020年省对下专项转移支付预算暂无安排,部门列入省对下专项转移支付项目金额0元。

(二)与中央配套事项

部门与中央配套专项转移支付项目金额0元。

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项金额0元。

六、政府采购预算情况

大姚县农业农村局2020年政府采购拟计划购置台式计算机1台,预算资金5000元,购置打印机2台,预算资金5000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算82,750元,与上年相比减少9875元,下降10.66%,减少的主要原因是我局严格按程序和规定标准控制支出,压缩“三公经费”支出,对“三公经费支出”实行会签制,事前先由需接待站所、股室向领导请示,报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的审批单,才予以报销。具体应运情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年相同。

(二)公务用车购置费预算0元,与上年相同。

(三)公务用车运行维护费预算42,750.00元,与上年相同。

(四)公务接待费预算40,000.00元,与上年相比减少9875元,下降19.8%,减少的主要原因是我局严格按程序和规定标准控制支出,压缩公务接待支出,对公务接待费用实行会签制,事前先由需接待站所、股室向领导请示,报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的审批单,才予以报销。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政预算仅下达本部门基本支出,未安排项目支出,无项目预算绩效。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、专项转移支付:指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

(二)机关运行经费预算情况

大姚县农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算594,820元,占基本支出的3.08%。与上年相比增加81,595元,增15.9%。增加的原因是:机构改革人员划转,在职人员公用经费比上年增加。

(三)国有资产占有情况

2019年末,大姚县农业农村局资产总计85,457,438.14元,其中流动资产81,564,737.21元,占资产总额的95.44%;固定资产原值15,194,576.01元,其中:房屋构筑物原值7,541,894.86元,占固定资产原值的49.64%;汽车原值1,619,507元,占固定资产原值的10.66%;其他固定资产原值6,033,174.15元,占固定资产原值的39.71%。

大姚县农业农村局

 2020年2月14日

监督索引号53232600432600111

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