大姚县新街镇2020年度部门预算说明

日期:2020/2/14 来源:本站原创 点击:740 

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新街镇2020年度部门预算说明

目录

第一部分新街镇2020年度部门预算说明

第二部分新街镇2020年度部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、政府性基金支出预算情况

九、其他公开信息

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》(大财预〔2020〕9号)对新街镇2020年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能职责

基本职能及主要工作:宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)部门2020年重点工作

1、以全面小康为统领,巩固提升脱贫成效。

2、以产业兴旺为目标,推动产业转型升级。

3、以项目投资为抓手,不断夯实发展基础。

4、以集镇及干道公路沿线为重点,全面提升人居环境。

5、以改革开放为动力,激发跨越发展活力。

6、以改善民生为根本,促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

()部门设置情况。新街镇属财政全额拨款的行政(事业)单位,根据部门职能职责,内设5个办公室,7个中心,党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所,我单位属一级预算单位,不存在汇总预算。

()人员情况。截止2019年11月,我镇共有人员编制66人,其中:行政编制29人,事业编制36人,工勤人员编制1人;实有88人(行政在职30人,事业在职36人,村委会(社区)在职22人),退休22人,遗属8人,聘用人员2人,大学生志愿者1人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为3辆,其中:机要通信和应急车3辆。截止2019年11月,我单位实有公务用车3辆,其中:机要通信和应急车3辆。

三、预算单位收入情况

2020年部门收入预算13,115,664元,其中:一般公共预算13,115,664元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门支出预算13,115,664元,其中:基本支出13,115,664元,占支出总额的 100%。

(一)基本支出预算情况

2020年部门基本支出预算13,115,664 元。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出9129207元,占基本支出的69.6%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1257517元,占基本支出的9.6%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2668940元,占基本支出的20.3%;办公设备购置等资本性支出60000元,占基本支出的0.5%。

(二)项目支出预算情况。

按照《大姚县2020年部门预算编制实施方案》相关工作要求,在乡镇组织实施的项目,由县级主管部门进行申报,乡镇不再进行项目申报,因此新街镇2020年部门预算无项目支出相关数据。

(三)财政拨款预算支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出3410271元,主要用于党政办、财政所人员工资和办公经费支出;

2、科学技术支出134639元,主要用于科协人员工资和办公经费支出
3、文化体育与传媒支出197154元,主要用于文化服务中心人员工资和办公经费支出;
4、社会保障和就业支出1713273元,主要用于社会事务办人员工资、机关事业单位基本养老保险; 
5、医疗卫生与计划生育支出1415539元,主要用于社会保障和为民服务中心人员经费和单位匹配医保金支出; 
6、城乡社区支出348514元,主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公费支出;
7、农林水支出5896274元,主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、扶贫办人员工资和村组干部补助,村委会党建及办公经费支出。

(四)财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出9129207元,其中基本工资支出2257284元,津贴补贴支出3417750元,奖金支出76858元,绩效工资支出1509105元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1043917元,职工基本医疗保险缴费支出475252元,公务员医疗补助缴费263940元,工伤保险支出41101元,其他社会保障缴费支出44000元。

2、商品和服务支出1257517元,其中办公费支出447737元,印刷费支出20000元,水费支出10000元,电费支出13000元,邮电费支出10000元,差旅费支出15000元,维修(护)费10000元,会议费支出247000元,公务接待费82000元,劳务费37000元,公务用车运行维护费80000元,公务交通补贴259800元,公务用车租车费25980元。

3、对个人和家庭的补助支出2668940元,其中退休费支出529196元,生活补助支出2139084元,奖励金660元。

4、资本性支出60,000元,其中办公设备购置60,000元。

对下专项转移支付情况

大姚县新街镇人民政府2020年市对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2020年采购预算90000元,具体预算采购项目如下:

根据新街镇及各村委会工作需要,政府、村委会等计划采购计算机9台45000元。打印机9台45000元。

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入增减变化说明

新街镇2020年收入预算13,115,664元,比2019年收入预算12288679元增加826985元,增6.7%。增长原因主要是村组干部提高补贴标准。

(二)预算支出增减变化说明

新街镇2020年支出预算13,115,664元,比2019年支出预算12288679元增加826985元,增6.7%。增长原因主要是村组干部提高补贴标准。

新街镇2020年所有支出预算均为基本支出预算,未安排项目支出预算,项目支出预算无变动。

八、政府性基金支出预算情况

新街镇2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

九、其他信息公开

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算162000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费 元,公务用车运行费80000元,公务接待费82000万元。

1、因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减

2、公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减

3、公务用车运行维护费预算80000元,与上年持平。

4、公务接待费预算82000.00元,与上年相比增加20000元,增加的主要原因是由于2019年经费紧张,大量资金预计在2020年支出。

(二)国有资产占有情况说明

新街镇截止2019年12月31日,资产总额为30177352.79元,其中:流动资产29106972.73元,固定资产1070380.06元。

(三)预算绩效情况说明

新街镇2020年无项目支出预算,所以项目支出绩效目标表为空。

十、名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                                                                                                                                                                                  大姚县新街镇人民政府

                                                                                                                                                                                        2020年2月14日

 

 

 

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