大姚县龙街镇2018年部门决算公开

作者:张青瑞 日期:2019/10/22 来源:本站原创 点击:645 

大姚县龙街镇2018年度部门决算

目录

第一部分 大姚县龙街单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县龙街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2018年年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧依靠全镇各族干部群众,强产业、稳增长,抓改革、增活力,惠民生、促和谐,重管理、保稳定,在新时代以新的担当,创造了新的业绩,较好地完成镇二届人大三次会议确定的和县委政府下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙街镇2018年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位9个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.党委

2.政府

3.人大

4.社团

5.人事保障所

6.民政办

7.扶贫办

8.计生

9.统计

10.社会保障服务中心

11.文化广播电视服务中心

12.农业综合服务中心(农技中心)

13.农业综合服务中心(林业)

14.农业综合服务中心(水利)

15.国土和村镇规划服务中心

16.财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制5人),事业编制40人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员5人),事业人员36人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员19人。退休19人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙街镇2018年度收入合计162,81,483.71元。其中:财政拨款收入16,228,183.71元,占总收入的99.67%;其他收入53,300.00元,占总收入的0.33%。与上年对比减少353,688.51元,主要原因厉行节约财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

龙街镇2018年度支出合计12,638,961.09元。其中:基本支出10,418,047.53元,占总支出的83%;项目支出2,220,913.56元,占总支出的17%;与上年对比减少685,160.68元,主要原因县财政安排的基本建设类项目资金较上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙街镇机构正常运转的日常支出为10,418,047.53元。与上年对比增加385,248.10元主要原因人员增资和工资调标,导致人员经费较上年有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2018年度项目支出为2,220,913.56元,其中基本建设类项目支出545,580.21元,行政项目类支出1,675,333.35元。与上年对比减少1,070,408.78元,主要原因是县财政安排的基本建设类项目资金较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出12,484,471.09元,占本年支出合计的98.78%。与上年对比减少793,932.68元主要原因是县财政安排的基本建设类项目资金较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,967,853.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.80%。主要用于人员经费3,441,718.95元,日常公用经费389,221.79元,项目支出1,136,912.56元。

2.文化体育与传媒支出161,706.00元占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%,主要用于人员经费124,931.00元,日常公用经费2,375.00元,项目支出34,400.00元。

3.社会保障和就业支出1,584,320.20元占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%,主要用于人员经费1,559,770.20元,日常公用经费24,550.00元。

4.医疗卫生和计划生育支出1,026,433.01元占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,主要用于人员经费1,016,933.01元,日常公用经费9,500.00元。

5.城乡社区支出733,123.00元占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,主要用于人员经费270,573.00元,日常公用经费24,550.00元。

6.农林水支出3,862,836.58元占一般公共预算财政拨款总支出的30.95%,主要用于人员经费3,226,077.64元,日常公用经费219,594.94元。项目支出417,164.00元。

7.资源勘探信息等支出108,252.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,主要用于人员经费97,297.00元,日常公用经费10,955.00元。

8.国土海洋气象等支出4,000.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于项目支出。

9.住房保障支出支出35,947.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,主要用于项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙街镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,500.00元,支出决算为109,636.09元,完成预算的99.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为25,453.09元,完成预算的97.90%;公务接待费支出决算为84,183元,完成预算的99.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约三公经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少61,376.16元,下降35.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少48,809.56元,下降65.73%;公务接待费支出决算增减少12,566.60元,下降12.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是对三公经费履行厉行节约,二是仍有部分维修费用未报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公公务用车购置及运行维护费支出25,453.09元,占24%;公务接待费支出84,183.00元,占77%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出25,453.09元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于龙街乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,183.00元。用于国内公务接待,接待278个批次2082人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙街镇年机关运行经费支出579,926.79元,与上年对比减少384,391.74元主要原因一是对三公经费履行厉行节约,二是仍有部分运行费用未报账。机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙街镇资产总额65,053,073.24元,其中,流动资产59,421,657.17元,固定资产5,631,416.27元,与上年相比,本年资产总额减少2,116,843.95元,其中固定资产增加318,162.27元。出租房屋100平方米,实现资产使用收入31,761.66元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额380,700.00元,为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  • 其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

 

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