大姚县移民开发局2018年度部门决算

作者:周家桂 日期:2019/10/22 来源:本站原创 点击:652 

监督索引号53232600747601000

大姚县移民开发局2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姚县移民开发局2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

大姚县移民开发局是县人民政府直属机构,其工作职责是:宣传党和国家的移民法律、法规和政策,做好移民的政治思想工作,及时妥善处理移民安置工作中出现的问题,维护库区和移民安置区的社会稳定;推荐提供移民安置方案,配合规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计工作;按照经批准的移民安置实施规划,州(市)人民政府与县人民政府签订的“移民安置任务及投资包干协议”、“移民后期扶持目标任务及投资协议”要求,分解、落实、完成移民安置及后期扶持工作;按照经批准的移民安置规划设计管理使用资金,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报移民安置实施项目及资金使用年度计划。按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.攻坚克难,推进观音岩水电站建设移民安置扫尾工作。

2.超前谋划,抓实大中型水库移民后期扶持工作。

3.健全制度,不遗余力抓好资金管理。

4.尽心尽责,聚精会神抓好信访维稳。

5.统筹协调,持续推进部门职能工作和重点工作。

6.高度重视,抓实党建和党风廉政建设工作。

7.全策全力,打好精准脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,即大姚县移民开发局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县移民开发局事业编制数13人,2017年12月末实有在职职工13人,在职职工中公务员6人,机关工人1人,专业技术人员6人。退休人员1人 。车辆编制数1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目评价工作组织实施情况

(相关表册数据详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度总收入9,461,827.11元,全部是财政拨款收入,财政拨款收入中一般公共预算财政拨款2,543,827.11元,占财政拨款收入的26.89%,政府性基金预算财政拨款6,918,000.00元,占财政拨款收入的73.11%。2018年收入比上年12,721,492.86元减少3,259,665.75元,减少25.62%,收入大幅减少,主要是:一是2018年共争取大中型水库移民后期扶持项目资金 7个,投入后期扶持项目资金2,610,000.00元,项目资金比上年大幅减少,争取移民维稳工作经费600,000.00元;二是今年增效政策及调入1人,人员工资比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

2018年度总支出12,371,275.14元,其中:基本支出2,368,559.12元,占总支出的19.15%;项目支出10,002,716.02元,占总支出的80.85%。2018年支出比上年5,678,454.11元增加6,295,754.77元,增长169.84%,主要是后扶项目采取了强有力的措施,加快了项目资金支出进度, 2017年拨入的资金本年未形成支出。2018年基本支出比上年1,971,492.86元增加397,066.26元,增长20.14%,主要是今年增效政策及调入1人,人员工资大幅度增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2368559.12元。与上年对比增加16.8%,主要原因今年增效政策及调入1人,人员工资比上年大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10002716.02元。与上年对比增加169.92%,主要原因是后扶项目采取了强有力的措施,加快了项目资金支出进度, 2017年拨入的资金本年未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出2572537.61元,占本年支出合计的10.8%。与上年对比增加19.5%,主要原因是今年增效政策及调入1人,人员工资比上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2572537.61元,占本年支出合计的10.8%。主要用于机关正常运转经费,如人员经费及公用支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度,本单位公共预算财政拨款“三公”经费支出18,571.39元,较上年22,573.47元减少4,002.08元,减少17.73%,其中:公务用车运行维护6,243.49元,相较上年11,946.47元减少5,702.98元,减少47.74%;公务接待费12,327.90元,相较上年10,627.00元增加1,700.90元,增长16.01%。“三公”经费的有所增减原因是:在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后,本单位也出台及细化了厉行勤俭节约的各项措施,并严格贯彻执行,因此“三公”经费支出有所减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6,243.49元,占0.2%;公务接待费支出12,327.90元,占0.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6243.49元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6243.49元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后期扶持项目管理、信访维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,327.90万元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于移民后期扶持项目管理、信访维稳发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县移民开发局2018年机关运行经费支出124280元,与上年对比增加182%,主要原因2018年属于脱贫攻坚年,派驻2名驻村队员,驻村队队员工作人员经费及差旅费、车辆运行费用大幅增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额13848533.62元,其中,流动资产12604404.58元,固定资产1244129.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3538209.56元,其中固定资产增加40580元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

13848533.62 

13848533.62 

1244129.04 

 

213845 

 

1244129.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

我单位严格按照行政事业单位国有资产管理办法管理单位固定资产,年初固定资产1,203,549.04元,年末固定资产1,244,129.04元,本年增加固定资产40,580.00,是购入计算机、摄像机、记录仪等办公设备价值33,950.00元。

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

 

监督索引号53232600747601111

名称*电话*
共0条评论

已关闭