大姚县总工会2018年度部门决算公开

日期:2019/10/22 来源:本站原创 点击:256 

监督索引号53232600871101000

大姚县总工会2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、部门主要职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督,建立健全工会组织,教育培训引导职工,提高职工素质,维护职工合法权益。

2、机构及人员基本情况:我单位属社团组织机构。2018年大姚县总工会共有编制13人(其中行政编制6人,事业编制7人),年末实有在岗职工10人,遗属补助人员1人,退休干部9人。

 

(二)218年度重点工作任务介绍

1、强化思想文化引领,凝聚职工思想共识。认真学习贯彻云南省工会第十二次代表大会精神作为主要学习内容,通过手机报、职工微信公众号、手机APP等媒体,面向基层和职工群众广泛宣传,引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。组织召开县总工会九届五次全委(扩大)会议,深入学习传达中央、省州县各级党委党的群团工作会议精神,凝聚思想共识和发展动力。组织全县基层工会开展“学习十九大,开启新征程”网络知识竞赛,举办学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲大赛和“不忘初心·牢记使命”职工美术书画摄影展,不断把学习活动引向深入。组织开展文明县城创建等志愿服务活动8次,到挂点村委会开展“情暖儿童节、共筑中国梦”捐赠活动。深入挖掘劳模和一线职工先进事迹,联合县电视台开展“劳动者风采”宣传。组织全县基层工会开展“和谐家庭建设,讲述身边的家教故事”比赛,推荐优胜选手参与州级决赛。

2、不断夯实工作基础,持续加强基层工会组织建设。继续在全县基层工会开展“六有”工会建设,通过加强指导和督促检查,全县共建成“六有”合格基层工会157家。认真做好工会组建、会员发展和农民工入会工作,组织全县快递物流公司成立行业联合工会1家,发展会员100余人。目前,正积极做好货运司机群体建会摸底调查工作。截止目前,全县共有基层工会200个,涵盖单位439家,会员18600人。其中,非公企业58家,涵盖318个单位,企业建会率达99.6%。大力开展职工之家建设活动,着力打造4个“职工之家”示范点,截止目前,全县共建成县级“合格职工之家”137个。

3、大力实施“一活动一工程”,努力提升职工素质。以“当好主力军、建功‘十三五’”为主题,深入开展云岭职工跨越发展先锋活动,实施云岭职工素质建设工程,大力开展职工技能竞赛,提升职工素质。组织全县县、乡两级医务人员开展岗位技能练兵和竞赛活动,联合楚雄技师学院举办保育员资格培训班,对39名保育员进行资格认定培训。组织维修电工和汽车维修工参加州总工会举办的第五届滇中城市经济圈职工技能大赛楚雄选拔赛。牵头12个乡镇开展农民工引导性培训,截止目前,共完成4000人的培训任务。

4、抓实维权帮扶,促进和谐稳定。一是帮扶力度不断加大。在坚持开展重大节日“送温暖”的同时,常态化对特困职工、农民工、一线职工、患重大疾病职工进行临时救助。截止目前,共筹集资金130.2万元,对800名困难职工进行帮扶救助。第十三期职工医疗互助累计补助患病职工2569人次,发放补助金184.5万元。完成8户“贷免扶补”和2户小微企业担保贷款工作任务,发放创业贷款100万元。二是维权职能充分发挥。已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖,54家已建会非公企业全部实行厂务公开、职代会制度。组织召开2018年集体协商工作推进会议,现场观摩大姚县彩印有限公司集体协商签订工作,对企业集体协商指导员进行业务培训。认真做好集体协商协议签订工作,截止目前,共签订集体协商合同50份,涵盖242个单位,合同签订率达99.6%。三是大力开展职工普惠性服务。在上年建设农民工服务站和“爱心驿站”的基础上,投入资金20万元建成15个“职工驿站”,19个农民工服务站(点),为职工(农民工)提供就业咨询、培训等服务。举行大姚县工会会员“工惠卡”首发仪式,现场与11家合作商家签订协议并授牌,全面拉开“工惠卡”发行普惠性服务帷幕。四是深入开展“金秋助学”活动。共筹集资金13.55万元对52名困难学生进行救助,同时发动12个乡镇工会联合会和部分爱心企业开展“金秋助学”活动,扩大救助覆盖面。五是全力做好困难职工解困脱困工作。进一步完善在档的困难职工档案,重点做好建档立卡的165户困难职工档案核实工作,做到底数清情况明。通过精准帮扶,截止目前,在档的467户中符合纳入系统保留的建档立卡困难职工有162户429人,确认退出305户807人。

5、严肃财经纪律,强化财务管理。科学编制经费预算,明确年度工会经费收缴任务,加大工会经费收缴力度。加强财务管理,从纪委、财政、审计等部门抽调12人组成6个审计小组,对150家基层工会经费收支管理使用情况进行审计,对发现的问题及时进行整改。对基层工会开展财务检查和重点督查,不断规范完善工会经费管理。

6、积极搭建平台,服务职工群众。开展“智慧女性·书香三八”读书征文活动。大力探索“互联网+”工会工作,开通“大姚工会”微信公众号移动客户端,在职工书屋建设电子阅览室,初步形成工会网络宣传新平台。发挥职工服务中心平台作用,规范职工书屋、乒乓球室、灯光球场、书画摄影和刺绣展室的管理,长期免费对外开放。积极开展职工文化体育活动,“三八”节期间,组织县级党政机关企事业单位女职工开展趣味文体活动,“五一”节期间,牵头10余家单位承办“五一”专场文艺晚会,进一步丰富了职工群众文化生活。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年收入总计222万元,与上年度235.62万元相比,减少13.62万元,减5.7%。

本单位2018年支出总计230.07万元,与上年度234.35万元相比,减少4.28万元,减1.8%。

收入支出与上年同期相比,都有所减少,原因主要是本年财政经费紧张,除年初安排的预算资金,未安排任何工作经费和项目资金,所以支出相应减少。

2018年年初预算222万元,支出230.07万元,完成年初预算数的100%,预算完成情况较好。

二、支出决算情况说明

本单位2018年收入总计222万元,全部属财政拨款资金。其中基本支出拨款207.15万元,占总收入的93.3%,项目资金拨款14.85万元,占总收入的6.7%。

本单位2018年支出总计230.07万元,其中基本支出207.15万元,占总支出的90%,项目支出22.92万元,占总支出的10%。

(一)基本支出情况

基本支出全部是人员经费支出。

(二)项目支出情况

项目支出为三十三届职工运动会支出(核报上年暂付款支出),和2016年综合绩效考核奖以及农民工服务站和职工驿站建设经费。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(1)三公经费支出情况:2018年三公经费支出1.1万元,是公务接待费支出。上年三公经费支出1.96万元,是接待费支出。总支出比上年同期减少0.86万元,减43.87%。三公经费比上年减少,主要是本年我单位开展五一活动、职工医疗互助工作以及文化宫灯光球场水电费、报刊订阅等工作经费财政未纳入预算,拨入经费减少。另一方面,除年初安排的预算资金外,未拨付任何工作经费和项目资金,所以三公经费支出相应减少。

(2)会议费、培训费支出情况:2018年无大型会议开支,也没有培训费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县总工会2018年机关运行经费支出207.15万元,与上年199.91万元相比增加7.24万元,增幅3.62%,主要原因分析:人员经费增资。邮电费、水电费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车租车费用等。

二、国有资产占用情况

本单位2018年度资产总额32.46万元,其中流动资产3.18万元,固定资产29.28万元。与上年41.59万元相比,减少9.13万元,减21%,原因主要是固定资产报废损毁减少,其次是本年度核报了上年职工运动会费用,流动资产存量减少。负债与上年同期比,增加0.7万元,是年末人社局拨入的公益性岗位人员补助及保险费。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额26.77万元,其中:政府采购服务支出26.77万元。授予中小企业合同金额26.77万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

 

监督索引号53232600871101111

名称*电话*
共0条评论

已关闭