大姚县金碧完全小学2018年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2019/10/21 来源:本站原创 点击:356 

大姚县金碧完全小学2018年度部门决算

目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责义务教育小学阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我校在县教育局的领导下,认真贯彻省、州、县廉政建设会议和行风建设工作会议精神,认真落实“统筹、稳定、和谐”的六字方针,以建立学校廉政建设和行风建设责任制为抓手,以办好人民满意的教育为根本,抓教育,建制度,强监管,活载体,保先争优,深化完善,学校廉政建设和行风建设取得了显著的成绩: (1)在认真学习领会上级关于新形势下对教育、对学校发展的新内容,新要求的基础上,立足学校实际,确立发展理念,明确发展目标,创新发展举措,追求品质教育。(2)以教师队伍建设为核心,以师德教育为抓手,开展主题教育,坚持正面引导,丰富学习形式,严肃师德考核,提高教师队伍素质,进一步营造出和谐的校园环境。(3)强力推进课改,加强教师课改培训通过“微课”建设、“教学质量月”活动落实学科课型模式的构建。重视写字教学、英语口语教学等课题研究,注重课改经验成果的收集整理。(4)继续加强了学生的养成教育,以规范促习惯,以习惯促养成,以养成促品质。强化了两个要求的落实,规范了日常活动的引导与约束,形成了校园文化的亮点。(5)继续强化师生法制安全教育,依法治校,依法施教。完善了硬件设施,切实发挥好作用。加强日常教育管理,扎实开展教育活动,坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。(6)加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量。(7)深入实施素质教育,贯彻落实减负规定,扎实开展体育、艺术教学活动,强化心理与卫生教育。

二、部门基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

2018年末单位有编制数 69人,年末实有在职教职工68人,有退休人员39人;遗属6人。公务用车1辆。

(三)部门其他情况

本单位有小学1所,共有25个教学班,在校小学生1348人,其中享受营养餐764人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1,295.92万元,无欠拨、超拨的情况发生。

⑴公共财政预算拨款1,295.92万元。

⑵其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本年度支出1,320.57万元。

(一)基本支出情况

⑴人员经费支出1,150.97万元。

⑵日常公用经费支出79.29万元。

(二)项目支出情况

本年度项目支出90.32万元。

⑴支付国家营养改善计划补助资金71.28万元,补助学生764人。经费的使用,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平

⑵支付大型修缮费3万元。费用的支出改善了学校办学条件。

⑶支付办公设备购置费12.20万元,主要用于办公设备购置,资金的使用改善了办学条件和办公条件,大大提高办学效益。

⑷支付基础设施建设2.53万元,费用的支出改善了学校办学条件。

⑸支付商品和服务支出1.31万元,主要用于学校教育教学工作开展的基本支出,支出主要有办公费、水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出合计1320.57万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出1021.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于普通教育1021.22万元、特殊教育0.56万元。

2. 社会保障和就业类支出209.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于事业单位离退休80.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出122.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元;

3. 医疗卫生与计划生育类支出89.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位医疗57.49万元、公务员医疗补助32.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算1.07万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未下达生均公用经费。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.07万元比2017年决算数4.65万元减少3.58 万元,下降   76.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元,下降44.32%;公务接待费支出决算减少3.03万元,下降88.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照相关要求,严格控制公务接待人次及公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占64.45%;公务接待费支出0.38万元,占35.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次75人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属学校,未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位资产总额691.78万元,其中,流动资产36.81万元,固定资产654.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元 ,无形资产0万元,其他资产0万元。

与2017年相比,本年资产总额减少51.21万元,其中固定资产减少32.93万元。报废报损资产1328项,账面原值48.23万元。本年度新增资产15.30万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.84万元,其中:政府采购货物支出1.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

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